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业务单位经营层
业务单位
内部运营
学习和成长
客户
财务
财务报表
层面
关键成功因素
绩效指标
指标定义/公式
信息来源
评估对象
客户
油田内部市场份额
（油田内部销售额/油田市场总额）×100％
销售统计报告
当期拜访的潜在客户数量
客户拜访报告
碳纤维
客户满意度
客户满意度评分
客户满意度调查报告
公司、人力资源部
计量理化中心
评估对象
学习与成长
4.1.积极创建良好的企业文化
企业文化评分
接受调研的人员对文化的评分
企业文化调查
提出流程和制度合理化建议并被采纳的数量
有记载的意见和建议
合理化建议报告
员工培训时间
培训记录中记载的培训时间
培训记录
员工满意度调查
员工满意度评分
接受调研的人员对满意度的评分
4.3.2.重视员工的意见和建议
意见和建议反馈率
4.4.3提高信息化服务质量
当期内，由于产品质量问题接到的投诉数量和后果
投诉记录
客户投诉次数
层面
绩效指标
指标定义/公式
评估对象
内部运营
3.提高内部运营效率
3.1.提高市场研究水平，为企业决策提供支持
3.1.1.提高市场研究水平
市场研究报告质量
当期完成的市场研究报告的质量
市场研究报告
复合管、战略发展部
3.2.提高销售管理水平
3.2.1.提高市场渠道调研水平
市场渠道调研报告质量
当期完成的市场渠道调研报告质量
市场渠道调研报告
复合管
3.2.2.加强对客户的资信调查
客户资信调查完整性
客户资信调查的内容是否全面、真实可信
客户资信调查报告
3.3.提高质量管理水平
3.3.1完善质量体系建设
质量体系认证通过率
质量体系建立与通过年审
质量体系认证文件
3.3.2提高产品质量
质量抽查合格率
合格质量数量/抽查数量×100％
抽查记录
特车、抽油机、机械制造厂、复合管、热采厂
3.3.2.1提高施工指导质量
客户施工效果评价
当期施工的客户对施工效果的评价
客户调查报告
3.3.3加强质量监控
3.3.3.1完成计划的质量抽查
质量抽查完成率
（实际抽查次数－计划抽查次数）/计划抽查次数×100％
质量检查记录
技术安全监察岗
3.4.加强技术创新
特车、抽油机、机械制造厂、复合管、热采厂，德尔特
任务完成率
经营计划和工作报告
德尔特
技术采用率
采用的技术项数/研发的技术项数
工作报告
及时完成率
当期技术改进工作完成程度
碳纤维
当期技术开发工作完成程度
油井试验次数
当期油井试验次数
产品试制及时性
新产品毛利润率
当期正式销售的新产品利润/新产品销售收入
销售统计
3.5.提高职能监控水平
3.5.1.提高集团战略控制水平
3.5.1.1.提高计划编订水平
制定的年度经营计划质量
主管领导评分
经营计划
战略发展部、战略部部长
3.5.1.1.1.提高统计数据完整性和准确度
各类数据统计质量
数据统计分析报告
战略与计划岗
3.5.1.2提高战略规划水平
各类战略规划报告完成质量
战略报告评分记录
3.5.1.2.1加大业务、产品等研究力度
研究报告数量
实际完成的行业研究数量/计划完成数量
研究报告提交记录
3.5.1.2.2提高业务分析报告质量
业务分析报告质量
业务分析报告
3.5.2.提高集团财务监控和运营能力
3.5.2.1提高会计核算水平
3.5.2.1.1提高会计报表完成及时性
会计报表报送延迟次数
当期各类会计报表未及时完成次数
审计报告、财务数据差错情况统计表
会计核算岗
3.5.2.1.2提高会计帐目的准确性、完整性
会计信息失误次数
当期各种会计凭证、应收应付、固定资产登记，收支明细等会计信息出现遗漏、错误次数
会计核算岗、财务部
3.5.2.1.3提高成本核算质量
成本核算准确性
当期成本核算出现错误次数、影响程度
3.5.2.1.3.1提高业务单位的成本核算质量
集团总部和受派单位对成本核算的满意度
集团财务部
财务委派人员
3.5.2.2提高预算管控水平
3.5.2.2.1提高财务预算准确性
预算执行偏差率
[（实际财务金额-财务预算金额）/财务预算金额]*100%
财务数据
预算管理岗、财务部
3.5.2.2.1.1提高业务单位财务预算的准确度
3.5.2.2.2提高预算指标分解合理性
预算指标分解合理性
当期预算分解合理性
财务部部长
预算管理岗
3.5.2.2.3提高预算差异分析能力
预算差异分析报告质量
对当期预算执行偏差进行分析的报告质量
3.5.2.2.4完善执行预算的考核监督流程
预算执行情况统计准确度
当期预算执行情况统计的错误率
财务数据差错情况统计表
3.5.2.3提高资金管控水平
资金管控有效性
集团资金管理水平
集团高层
财务部部长、财务部
3.5.2.3.1提高现金流预测准确性
现金流预测准确度
（月平均实际发生现金流/预测现金流）*100%
3.
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