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文献编号

江苏XXXX科技有限责任企业

版本号

B/0

SY-QP-07

文献化信息控制程序

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文献化信息控制程序

受控状态：____________

生效日期：-01-01

1目

对与质量管理体系有关文献进行控制，保证有关部门及时得到并使用有效版本文献。

2范围

合用于与我司管理体系有关文献控制。

3职责

3.1办公室：负责总体协调体系文献编制、会签/同意、编号。

3.2各职能部门：负责有关程序文献起草、会签和同意工作。

3.3手册由职能部门编制，管理者代表审核,总经理同意;程序文献由部门编制，部门负责人审核，管理者代表同意，作业文献由部门制订,部门经理审核同意，若文献牵扯其他部门，则审核需要有关部门负责人审核，本部门经理同意。

4文献分类

4.1文献化信息包括

a）手册；

b）程序文献；

c）作业文献；

d)表单

4.2技术文献

a）企业原则

b）工艺卡、工艺规程；

c）操作指导书。

4.3外来文献

国家法律、法规、安全技术规范；

国标，行业原则及国外技术原则；

顾客提供产品图样。

5控制程序

5.1总则

5.1.1管理体系各级文献编制，审核和会签，同意，发放和回收，修改，保管和废止环节都需实行控制，以保持文献合用性和有效性。

5.1.2各级管理体系文献均需有统一编号标识，以示识别有效版本，防止失效版本

文献继续使用。

5.2管理文献控制

5.2.1编制、审核和同意

5.2.1.1手册

5.2.1.1.1管理体系文献由管理者代表组织各部门编制。质量管理手册由品控部负责编制，环境、职业健康安全管理手册由安环部负责编制。手册是企业加强管理指导性、大纲性文献。它重要论述企业宗旨、奋斗目及各职能部门按原则规定所做原则性规定。

5.2.1.1.2手册编号：质量管理手册编号为SY-QM-；

5.2.1.2程序文献

5.2.1.2.程序文献是手册支持性文献。程序文献应明确体系各基本要素工作程序，使控制活动有据可依。程序文献编制应遵照可操作性、协调性、可行性、可检查性原则，不写做不到，必须符合法律法规和原则规定规定。

5.2.1.2.2程序文献由程序实行职能部门编写，部门负责人审核，管理者代表同意发放。程序文献控制内容波及其他部门，需要有关部门负责人会签，管理者代表同意后公布。

5.2.1.2.3程序文献编号：

程序文献编号SY-QP-XX(企业名称-XX企业首字母缩写-序号)，XX编号为01~99。

5.2.1.2.4表单编号：

表单编号SY-AA-BB-CC（AA表达文献阶层、BB表达该文献序号、CC表达序列号，如：SY-QR-01-01，表达SY-QP-01第一份表单）

5.2.1.2.4程序文献编写格式应统一，本程序格式为推荐形式。

5.2.1.3作业文献

5.2.1.3.1作业文献是指产品生产作业过程中一种指导性文献，包含作业指导书，以及各环节采用记录文献。作业指导书编制应满足法律法规和原则规定，对产品波及各个过程多种环节进行明确。作业指导书由各职能部门负责编制，部门经理审核同意，牵扯到其他部门，需会签，然后本部门经理同意。

5.2.1.3.2作业指导书按下列进行编号。

SY-WI-XX(企业名称-SY首字母缩写-部门代码+序号)，文献编号（XX）从01~99依次编码，每个部门编码均从01开始，各自按次序编码。例如生产部第一种作业指导书可编号为SY-WI-PD01,第二个则为SY-WI-PD02，对于次序无严格规定，可部门内部根据重要程度自行排列。

职能部门代码（XX）如下：

EM：生产设备部/HR：人力资源行政部/PD：生产部/MC：物料部/DC：品控部文控中心

/PU：采购部/QM：品控部/SA：业务部/TE：技术部/HSE：启东基地安环部

5.2.1.3.4记录文献按下列进行编号。

SY-WR-XXZZZ(企业名称-WorkReport首字母缩写-部门代码+序号)，XX为部门代码，参照5.2.1.3.3，文献编号（ZZZ）从001~999依次编码，每个部门编码均从001开始，各自按次序编码。例如品控部第一种作业指导书可编号为QSOE-WR-QM001,第二个则为QSOE-WR-QM002，对于次序无严格规定，可部门内部根据重要程度自行排列。

5.2.2发放、回收和使用

5.2.2.1质量体系文献由品控部负责发放，职业健康安全体系有关文献由安环部负责发放，发放时，应明确文献性质、文献编号以及版本号，企业内部各部门使用文献必须为有效文献。

5.2.2.2发放方式可灵活，纸质文献发放必须有签收人签收，旧版文献在下发新