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数据销毁管理制度

第一章总则

第一条制度宗旨

为规范公司各类数据（含电子数据、纸质数据）的销毁流程，防范数据泄露、滥用等安全风险，保障客户隐私、商业秘密及公司核心信息安全，依据《中华人民共和国数据安全法》《中华人民共和国个人信息保护法》及公司信息安全管理体系要求，特制定本制度。

第二条适用范围

本制度适用于公司集团总部、各子公司及事业部的所有数据载体销毁活动，包括但不限于服务器硬盘、计算机硬盘、移动存储设备（U盘、移动硬盘）、纸质文件、光盘、磁带等载体的全流程销毁管理，覆盖数据生命周期结束后（如设备报废、业务终止、数据过期）的销毁场景。

第三条术语定义

数据载体：存储公司数据的物理介质，分为电子载体（硬盘、U盘、服务器等）与非电子载体（纸质文件、胶片等）；

数据销毁：通过技术手段或物理方式，使数据载体中的数据永久无法恢复，且载体无法被非法利用的操作过程；

敏感数据：涉及公司商业秘密（如核心技术、经营数据）、客户个人信息（如身份证号、银行卡信息）、监管敏感信息（如合规报告）的数据，泄露后将造成重大损失；

普通数据：不涉及核心秘密与隐私，仅用于日常办公且泄露风险较低的数据（如公开宣传资料、非涉密会议纪要）；

销毁责任人：由数据所属部门指定，负责发起数据销毁申请、跟进销毁流程及确认销毁结果的专人；

第三方销毁机构：具备国家认证资质，为公司提供专业数据销毁服务的外部机构（需通过公司准入审核）。

第四条管理原则

分级销毁原则：根据数据敏感等级制定差异化销毁标准，敏感数据需采用更高安全级别的销毁方式，禁止降标操作；

全程可控原则：数据销毁从申请、审批到执行、验收的全环节需记录留痕，明确责任人，确保过程可追溯；

安全无残留原则：销毁后的数据需通过专业检测，确认无法通过任何技术手段恢复，载体需做物理损坏或合规处置；

合规合法原则：销毁流程需符合国家数据安全、个人信息保护相关法规，涉及客户数据的销毁需满足隐私保护要求，必要时留存销毁证明。

第二章数据分类与销毁标准

第五条数据分级标准

数据等级

涵盖范围

泄露风险

典型示例

一级（核心敏感数据）

公司核心商业秘密、客户敏感隐私信息、监管核心数据

极高（造成重大经济损失、合规处罚）

核心技术图纸、客户银行卡号、年度财务审计报告

二级（一般敏感数据）

公司经营数据、客户基本信息、内部管理文件

较高（造成经济损失、声誉影响）

月度销售数据、客户手机号、员工薪酬明细

三级（普通数据）

非涉密办公文件、公开信息、内部通知

较低（无重大损失）

部门会议纪要（非涉密）、公开宣传册、办公用品采购清单

第六条差异化销毁标准

（一）电子数据载体销毁标准

数据等级

销毁方式

技术要求

验收标准

一级数据

物理粉碎+熔炼

硬盘、U盘等载体需粉碎至颗粒度≤5mm，金属部件经熔炼处理

销毁后载体无法拼接，通过专业数据恢复检测（无任何数据残留），留存粉碎视频与熔炼证明

二级数据

物理粉碎/多次覆写

物理粉碎：颗粒度≤10mm；多次覆写：采用DoD5220.22-M标准（7次覆写）

粉碎后载体无法使用，覆写后通过数据恢复工具检测无残留，留存销毁报告

三级数据

单次覆写/低级粉碎

覆写：采用1次全零覆写；粉碎：颗粒度≤20mm

覆写后数据无法读取，粉碎后载体无完整存储单元，留存销毁记录

（二）纸质数据载体销毁标准

数据等级

销毁方式

技术要求

验收标准

一级数据

专业碎纸（绝密级）+焚烧

碎纸达到“绝密级”标准（条状宽度≤1mm，粒状面积≤5mm2），焚烧后灰烬需做无害化处理

碎纸后无法拼接，焚烧后无完整纸张残留，留存碎纸视频与焚烧证明

二级数据

专业碎纸（机密级）

碎纸达到“机密级”标准（条状宽度≤2mm，粒状面积≤10mm2）

碎纸后关键信息无法识别，留存碎纸记录与样品

三级数据

普通碎纸（秘密级）

碎纸达到“秘密级”标准（条状宽度≤6mm）

碎纸后内容无法完整读取，留存销毁记录

第七条禁止销毁情形

未完成数据备份且仍有业务使用需求的数据载体；

涉及法律纠纷、审计调查、监管检查的待核查数据载体；

未履行审批流程或审批手续不全的数据载体；

数据所属部门未确认“数据生命周期已结束”的数据载体（如仍在保密期限内的商业秘密文件）。

第三章数据销毁实施流程

第八条销毁申请与审批流程

（一）电子数据载体销毁流程

申请发起：销毁责任人整理待销毁载体清单，填写《电子数据载体销毁申请表》，注明载体类型（硬盘/U盘等）、数量、数据等级、销毁原因（如设备报废、数据过期），附载体编号照片与数据备份证明（如需备份）；

分级审批：

一级数据：数据所属部门负责人审核→信息安全部门复核→公司分管领导审批→总裁终审；

二级数据：数据所属部门负责人审核→信息安全部门复核→公司分管领导审