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安全隐患排查记录表(台账)

一、总则

1.1制定目的

1.1.1规范安全隐患排查流程，确保排查工作标准化、系统化，避免排查过程随意性导致遗漏或疏忽，提升隐患识别的全面性和准确性。

1.1.2强化安全风险管控能力，通过记录表全面、准确记录隐患信息，为后续整改、跟踪、验收提供数据支撑，实现隐患从发现到销号的闭环管理。

1.1.3提升企业安全管理水平，通过台账积累隐患数据，分析隐患分布规律、高发区域及类型，为安全决策、制度修订、培训教育提供依据，推动安全管理从被动应对向主动预防转变。

1.2制定依据

1.2.1国家法律法规层面，依据《中华人民共和国安全生产法》《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》《生产安全事故应急条例》等法律、行政法规中关于隐患排查记录、台账管理的要求。

1.2.2行业标准规范层面，参照《企业安全生产标准化基本规范》《安全生产隐患排查治理体系建设指南》等行业标准，结合化工、建筑、制造业等不同行业特定安全规范中关于隐患记录的具体要求。

1.2.3企业内部管理制度层面，结合企业自身《安全生产管理办法》《风险分级管控与隐患排查治理双重预防机制实施方案》等内部制度，确保记录表内容与企业现有管理体系兼容，避免重复记录或信息孤岛。

1.3适用范围

1.3.1适用主体范围，本记录表适用于企业内部各部门、各生产车间、各项目施工现场、各仓储区域等所有生产经营单元，以及承包商、供应商等相关方在企业场所内开展的安全隐患排查活动。

1.3.2适用隐患类型范围，涵盖可能导致人身伤亡、设备损坏、生产中断、环境污染等事故的各类安全隐患，包括人的不安全行为（如违章操作、未佩戴防护用品）、物的不安全状态（如设备缺陷、安全附件失效）、环境的不安全因素（如作业环境不良、通道堵塞）、管理上的缺陷（如制度缺失、培训不足）等。

1.3.3适用排查活动范围，包括日常巡查、专项排查（如节假日排查、季节性排查、复工复产排查）、综合性排查、事故类比排查等多种形式的隐患排查活动，以及政府监管部门、第三方机构检查中发现隐患的记录需求。

1.4基本原则

1.4.1全面性原则，记录表设计需覆盖隐患排查的全要素，包括排查时间、地点、隐患描述、风险等级、整改措施、责任主体、整改期限等关键信息，确保隐患信息无遗漏，为后续管理提供完整数据基础。

1.4.2实时性原则，隐患排查后应立即记录，确保信息及时更新，避免因时间延迟导致隐患信息失真或整改滞后，尤其对重大隐患需第一时间记录并上报至安全管理机构，确保快速响应。

1.4.3规范性原则，记录表格式、内容填写要求、数据录入标准等需统一规范，明确各字段定义（如“隐患描述”需包含隐患位置、具体表现、可能后果等），确保不同排查人员、不同区域记录的信息具有可比性和可追溯性，便于统计分析。

1.4.4动态性原则，记录表应具备动态更新功能，随着隐患整改、复查、销号等环节的推进，实时记录隐患状态变化（如“整改中”“待复查”“已销号”），形成“排查-记录-整改-复查-销号”的完整闭环管理链条，确保隐患处置全过程可追溯。

二、记录表内容与结构设计

2.1核心内容模块

2.1.1排查基本信息

排查基本信息是记录表的基础框架，用于标识隐患排查活动的源头信息。排查时间字段需精确到年月日时分，采用24小时制记录，例如“2023-10-1514:30”，便于后续按时间段分析隐患高发时段。排查区域字段应明确具体到最小单元，如“车间A-生产线3-设备5”，避免模糊表述导致责任不清。排查人员字段需包含姓名、岗位及工号，例如“张三-安全员-AN001”，确保每项排查可追溯至具体责任人。排查方式字段需标注巡查、专项检查、季节性排查等类型，例如“日常巡查”，不同排查方式对应的风险等级判定标准可能存在差异。

2.1.2隐患详细信息

隐患详细信息是记录表的核心内容，需全面描述隐患的具体表现及潜在风险。隐患位置字段应结合现场布局图标注，例如“仓库2区-货架7层-通道拐角”，便于快速定位。隐患描述字段需采用“现象+后果”的表述方式，例如“灭火器压力表指针位于红色区域，可能导致火灾初期无法及时扑救”，避免简单记录“灭火器异常”等模糊信息。隐患类型字段需按人、物、环、管四类划分，例如“物的不安全状态”，并细化至子类，如“安全防护装置失效”。风险等级字段需依据可能性及后果严重性判定，分为重大、较大、一般三个等级，例如“重大”，对应不同的整改时限要求。

2.1.3整改跟踪信息

整改跟踪信息是实现隐患闭环管理的关键环节，需明确整改责任与进度。整改责任部门字段需填写具体承担整改任务的部门，例如“设备部”，避免使用“相关部门”等模糊表述。整改责任人字段需明确到具体人员，包括姓名及联系方式，例如“李四，确保责任可追溯。整改措施