2018年度部门决算分析报告撰写提纲.docxVIP

2018年，我们部门在完成全年预算执行工作的基础上，根据财政局《关于编制2018年度部门决算的通知》（财库〔2018〕45号）要求，组织开展了2018年度部门决算编制工作。本次决算涵盖了局机关及下属12个事业单位，决算收入总额达3.2亿元，支出总额2.98亿元，结余资金2200万元。从决算数据来看，基本支出预算执行率为96.8%，项目支出执行率为89.3%，较2017年分别提高了2.1和3.5个百分点。其中，智慧政务建设项目因设备采购延迟导致执行率仅为72.6%，是影响整体执行率的主要因素。

在实际操作中，我们发现2018年度部门决算工作主要面临三个方面的挑战。是数据采集环节，下属事业单位的财