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信息化项目管理办法

第一章总则

第一条为规范公司信息化项目建设管理工作，促进信息化建设规范、协调、有序和健康发展，特制定本办法。

第二条本办法中所称信息化项目是指以计算机、通信技术及其他现代化信息技术为主要手段开展的信息网络、IT基础架构、信息应用系统建设和信息资源开发利用等工程项目，以及为保证上述工程安全、稳定、高效运行而开展的技术服务项目。

第三条信息化项目分新建类项目和运维类项目两类：

（一）新建类项目，是指按照公司规划及业务需求，组织开展的信息化规划、信息化设计、信息化建设及升级改造的项目。

（二）运维类项目，是指为保证计算机网络、应用信息系统正常运行和信息安全而必须支付的硬件设备维护、软件维护和数据更新等方面的技术服务、有线网络、零配件等费用的项目。

第四条集团统筹实施的信息化项目建设均需遵守“整体规划、分步实施，集中管理、分层管控，互联互通、资源共享，安全可靠、节省资金”等原则，避免信息孤岛和重复建设。

第二章信息化项目管理职责划分

第五条流程与IT部负责建立一体化的信息化项目管理体系及运行机制，统筹信息化项目建设过程的规划、立项、采购、实施、验收及运维等管理工作，职责如下：

（一）统筹信息化规划，牵头编制集团信息化建设规划；

（二）统筹信息化预算管理，负责集团年度信息化预算编制；

（三）统筹信息化项目管理，依据集团信息化项目管理办法，开展集团信息化项目建设；

第六条集团各业务中心履行以下职责：

（一）根据业务发展，提出信息化项目建设需求及对最终需求确认审核，发起立项申请；

（二）参与信息化项目选型采购工作；

（三）负责项目详细需求分析，辅助项目进行蓝图设计；

（四）全程参与项目实施，负责系统测试，上线后的使用推广。

第三章信息化项目规划管理

第七条集团流程与IT部根据集团战略发展，统一制定集团IT规划并于年底根据信息化建设项目进度和集团未来发展实时更新集团IT规划，集团IT规划需报总裁审批。

第八条集团流程与IT部根据集团IT规划，编制年度信息化项目预算，并按财务管理中心预算管理办法执行审批。

第四章信息化项目立项管理

第九条集团对信息化项目立项实行申请审批制，立项申请报告应包括需求分析、建设目标、费用预算、实施周期、项目收益等内容，由业务部门和流程与IT部共同确认。

第十条各业务中心发起立项申请流程，提交各业务中心负责人审批，报集团流程与IT部负责人审批和集团信息化分管领导审批。

第五章信息化项目选型采购管理

第十一条信息化项目选型采购工作由集团流程与IT部负责，各业务中心参与，定标及合同审批必须经集团流程与IT部审核，全程由审计监察部参与监督。

第六章信息化项目实施管理

第十二条信息化项目实行项目经理负责制。项目经理负责项目全过程的统筹协调，强化信息共享和业务协同，进行阶段性工作及进度汇报工作。

第十三条集团信息化项目实施工作由集团流程与IT部负责执行及管理。

第十四条信息化项目应按照《项目实施计划表》实施，保证项目建设质量和进度。因故不能如期完成的项目，项目经理应向项目审批部门说明情况，并以书面形式提交延期申请。

第十五条信息化项目应当严格按照项目组批复的《项目需求说明书》《项目蓝图设计方案》实施项目建设。

第十六条项目执行期间，合同内容原则不作变更，若确需变更合同内容，应该及时向项目审批部门报告，并向集团流程与IT部提交变更申请，经分管领导批准后实施。

第十七条在项目上线前，由流程与IT部组织各业务中心、相关项目操作人员参与系统测试，形成《项目测试报告》和《项目问题跟踪表》进行问题跟进处理。

第十八条集团流程与IT部按项目归属负责用户培训、制定相关管理使用规范等工作，各业务中心协助推广。

第十九条在项目上线后，由集团流程与IT部负责监督检查系统运行情况，产生问题记录《项目问题跟踪表》跟进处理。

第七章信息化项目验收管理

第二十条集团信息化项目完工验收工作小组由集团流程与IT部与各业务中心组成。IT业务项目，不少于两个流程与IT部员工参与验收。

第二十一条集团信息化项目验收小组根据合同和项目相关文件对项目验收，验收合格出具《项目验收报告》。

第二十二条集团流程与IT部按项目归属各自发起项目验收流程，集团信息化项目由集团的相关部门分管领导审批；

第八章信息化项目运维管理

第二十三条项目组应当按照集团有关档案管理的规定，做好

项目档案管理。

第二十四条项目组需确保建设完成的信息化项目正常运行，

对项目的实施情况和运行效果进行评价，评估结果作为后续同类项目立项论证的重要参考。

第二十五条项目通过验收后投入运营的软件系统，由集团流程与IT部负责集团软件系统的日常管理、安全和运维。

第九章附则

第二十六条本办法由集团流程与IT部