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外部审核问题点汇总表
序号 验厂日期 客户/机构名称 审厂类型 问题描述 改进方案 完成时间 责任部门 责任人 跟进人 确认时间 是否关闭 备注
1 2025-1-10 客户A ISO9001审核 生产车间5S管理不达标，工具摆放混乱 制定5S管理细则，每周开展车间整理，安排专人检查并考核 2025-1-25 生产部 张三 李四 2025-1-26 是 已整改
2 2025-2-15 机构B 社会责任审核 部分员工加班时长超过法规要求 优化生产计划，合理安排人员排班，加强考勤管理，确保加班合规 2025-2-28 人事部 王五 赵六 2025-3-1 是 已整改
3 2025-3-20 客户C 产品质量审核 成品检验记录不完整，缺少部分关键项目检测数据 完善检验流程，明确检验项目，配置检验记录模板，检验员严格按流程记录并签字 2025-3-30 品质部 孙七 周八 2025-4-2 是 已整改
4 2025-4-5 机构D 环境管理审核 危废暂存间标识不清晰，分类存放不规范 重新规划危废暂存间，完善标识牌，组织员工培训危废分类存放规范 2025-4-20 行政部 吴九 郑十 2025-4-22 是 已整改
5 2025-5-12 客户E 体系审核 研发部文件版本管理混乱，存在新旧文件混用情况 建立文件版本控制制度，使用版本管理软件，明确文件更新流程和审批权限 2025-5-25 研发部 钱十一 孙十二 2025-5-26 是 已整改
6 2025-6-18 机构F 安全审核 仓库消防通道被货物占用，消防设施维护不到位 清理消防通道，定期检查消防设施，安排专人维护，开展消防安全培训 2025-6-30 仓储部 周十三 吴十四 2025-7-2 是 已整改
7 2025-7-3 客户G 供应商审核 采购部对部分供应商资质审查不严格 完善供应商准入制度，建立供应商资质审查清单，采购前严格审核并留存资料 2025-7-15 采购部 郑十五 钱十六 2025-7-16 是 已整改
8 2025-8-8 机构H 合规审核 财务部门发票管理不规范，存在发票丢失风险 建立发票管理台账，配置发票专用存放柜，安排专人负责发票申领、使用和保管 2025-8-20 财务部 孙十七 周十八 2025-8-22 是 已整改
9 2025-9-15 客户I 过程审核 生产过程中关键工序参数记录不及时 安装参数自动记录设备，明确记录责任人，要求参数变化后1小时内完成记录 2025-9-30 生产部 张三 李四 2025-10-2 是 已整改
10 2025-10-5 机构J 产品认证审核 部分产品铭牌信息不符合认证标准 重新设计铭牌模板，严格按认证标准打印信息，产品出厂前逐一检查铭牌 2025-10-20 品质部 王五 赵六 2025-10-22 是 已整改
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