【人力资源管理工具】年度各月人力成本增减因素比较分析.xlsxVIP

人力资源管理工具——薪酬福利

年度各月人力成本增减因素比较分析

说明：本表格主要用于统计和分析企业本年度各月度人力成本数据，具体包括各项人力成本每个月度的数据、年度总计、年度各项人力成本占比以及每个月的总计数据。内含自动计算公式，颜色标注部分无需录入数据，图表为自动生成。右侧图表可以对比分析任意两个月的人力成本数据，修改月份名称即可。

费用项目（单位：万元） 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 年度总计 年度占比 6月 请在左右侧分别输入月份名称 12月

基本工资 8.00 8.50 9.00 9.50 10.00 10.50 11.00 11.50 12.00 12.00 11.00 12.00 125.00 30.22% 10.5 10.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 基本工资 ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||12 12

绩效工资 6.00 6.50 7.00 7.50 8.00 8.50 9.00 9.50 10.00 10.50 11.00 11.00 104.50 25.26% 8.5 8.5|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 绩效工资 |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||11 11

津贴及奖金 2.00 2.50 3.00 3.50 4.00 4.50 5.00 5.50 6.00 6.50 7.00 7.50 57.00 13.78% 4.5 4.5|||||||||||||||| 津贴及奖金 ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||7.5 7.5

加班费 1.00 1.20 1.40 1.60 1.80 2.00 2.20 2.40 2.60 2.80 3.00 3.20 25.20 6.09% 2 2|||||||| 加班费 ||||||||||||||||||||||||||3.2 3.2

社保医疗福利 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 24.00 5.80% 2 2|||||||||||||||| 社保医疗福利 ||||||||||||||||2 2

教育培训福利 2.00 2.10 2.20 2.30 2.40 2.50 2.60 2.70 2.80 2.90 3.00 3.10 30.60 7.40% 2.5 2.5|||||||||||||||| 教育培训福利 |||||||||||||||||||||||||3.1 3.1

其他福利 1.00 1.20 1.40 1.60 1.80 2.00 2.20 2.20 2.60 2.80 3.00 2.80 24.60 5.95% 2 2|||||||| 其他福利 |||||||||||||||||||||||2.8 2.8

其他人工成本 0.50 0.80 1.10 1.40 1.70 2.00 2.30 2.60 2.70 2.20 3.00 2.50 22.80 5.51% 2 2|||| 其他人工成本 ||||||||||||||||||||2.5 2.5

合计 22.50 24.80 27.10 29.40 31.70 34.00 36.30 38.40 40.70 41.70 43.00 44.10 413.70 100.00%

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