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人力资源管理工具——人力资源分析

人力资源结构年度调整计划表

说明：本表格主要是基于现有人力资源状况以及人力资源需求与供给预测分析，对未来规划期的人力资源结构进行适度的调整，达到进一步优化人力资源结构、满足未来人力资源需求的目的。其中占比、合计人数全部为自动计算，请勿随意修改公式。

各部门职能/岗位人力结构调整 各职级人力结构调整 各学历人力结构调整 各年龄段人力结构调整

部门名称 目前 2018年计划 职级分类 目前 2018年计划 学历分类 目前 2018年计划 年龄分段 目前 2018年计划

人数 占比 人数 占比 人数 占比 人数 占比 人数 占比 人数 占比 人数 占比 人数 占比

合计 177 100.00% 199 100.00% 合计 198 100.00% 213 100.00% 合计 146 100.00% 170 100.00% 合计 105 100.00% 103 100.00%

总经办 7 3.95% 8 4.02% 高层管理人员 7 3.54% 8 3.76% 高中及以下 7 4.79% 8 4.71% 18-25岁 15 14.29% 14 13.59%

行政部 9 5.08% 12 6.03% 中层管理人员 15 7.58% 16 7.51% 中专 15 10.27% 16 9.41% 26-29岁 16 15.24% 18 17.48%

财务部 9 5.08% 12 6.03% 非操作岗主管 29 14.65% 35 16.43% 大专 29 19.86% 35 20.59% 30-39岁 35 33.33% 37 35.92%

人力资源部 12 6.78% 14 7.04% 非操作岗基层人员 68 34.34% 69 32.39% 本科 68 46.58% 69 40.59% 40-49岁 27 25.71% 24 23.30%

生产管理部 35 19.77% 36 18.09% 操作岗班组长或主管 23 11.62% 27 12.68% 硕士 18 12.33% 27 15.88% 50-59岁 9 8.57% 8 7.77%

销售部 25 14.12% 26 13.07% 操作工 56 28.28% 58 27.23% 博士及以上 9 6.16% 15 8.82% 60-80岁 3 2.86% 2 1.94%

市场部 24 13.56% 28 14.07%

研发部 15 8.47% 16 8.04%

客服部 27 15.25% 29 14.57%

后勤部 14 7.91% 18 9.05%

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