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食品安全自检自查与报告制度

一、制度的重要性与基本原则

食品安全是企业生存与发展的基石，关乎消费者健康与信任，更系于企业的社会责任与品牌声誉。建立并严格执行食品安全自检自查与报告制度，是企业落实食品安全主体责任、主动防范风险、实现健康可持续发展的内在要求与关键保障。该制度旨在通过系统化、常态化的内部检查与自我审视，及时发现、有效控制并消除食品安全隐患，确保从原料采购到成品出厂的每一个环节都符合食品安全标准。

本制度遵循以下基本原则：

1.预防为主、风险管理：将风险防控贯穿于生产经营全过程，通过主动检查，防患于未然。

2.全面覆盖、突出重点：自检自查范围应涵盖所有与食品安全相关的环节与要素，同时针对高风险区域和关键控制点加强监控力度。

3.客观公正、实事求是：检查过程与结果记录必须真实、准确，不回避问题，不隐瞒实情。

4.及时准确、闭环管理：对发现的问题要迅速响应，及时报告，并采取有效的纠正与预防措施，形成从发现问题到解决问题的完整闭环。

二、组织与职责

为确保本制度有效实施，企业应明确相关部门与人员的职责：

1.企业主要负责人：对本单位的食品安全自检自查工作负总责，保障必要的资源投入，审阅关键的自检自查报告，并对重大问题的整改亲自督办。

2.食品安全管理部门（或食品安全管理员）：牵头组织实施本制度，制定详细的自检自查计划，组织开展检查活动，汇总、分析检查结果，跟踪问题整改情况，并按规定向上级主管部门或监管机构提交报告。

3.各生产经营部门负责人：对本部门职责范围内的食品安全状况负直接管理责任，组织本部门员工配合自检自查工作，落实本部门的问题整改措施。

4.岗位操作人员：严格执行操作规程，开展本岗位的日常自查，发现异常情况或潜在风险应立即向直接上级或食品安全管理部门报告。

三、自检自查的范围与内容

自检自查应全面覆盖食品生产经营的各个环节，主要包括但不限于以下方面：

1.原辅料、食品添加剂、食品相关产品管理：

*供应商资质审查与评估情况，索证索票制度执行情况。

*原辅料等进货查验（感官、保质期、合格证明等）情况。

*原辅料等的贮存条件、保质期管理及先进先出执行情况。

*不合格原辅料等的隔离、标识与处置情况。

2.生产过程控制：

*生产场所、设施设备的清洁消毒与维护保养情况。

*生产工艺流程的合规性，关键控制点（如温度、时间、pH值等）的监控与记录情况。

*防止交叉污染措施的有效性（人员、工具、区域、物料等）。

*食品添加剂的领用、称量、记录与使用情况，是否符合“专人采购、专人保管、专人领用、专人登记、专柜保存”要求。

*生产过程中不合格品的控制与处理流程。

3.环境卫生管理：

*厂区环境、生产车间、更衣室、卫生间等区域的清洁卫生状况。

*废弃物、垃圾的分类、存放与及时清运情况。

*防蝇、防鼠、防虫等设施的配备与使用效果。

4.从业人员管理：

*从业人员健康证明持有情况及年度健康检查情况。

*从业人员上岗前及在岗期间的食品安全知识培训与考核情况。

*从业人员个人卫生习惯（如着装、佩戴工帽口罩、洗手消毒等）的执行情况。

*患有有碍食品安全疾病人员的调离情况。

5.设施设备维护与管理：

*生产设备、工具、容器、包装材料等的清洁、消毒与维护情况。

*冷藏冷冻设施、保温设施的温度控制与记录情况。

*检验检测仪器设备的校准、维护与使用情况。

6.成品检验与贮存：

*成品出厂检验制度的执行情况，检验项目与频次是否符合规定。

*成品的标签标识是否符合法律法规及标准要求。

*成品贮存条件是否适宜，是否做到先进先出。

*召回制度的建立与演练情况。

7.记录与文件管理：

*各项记录（如采购、生产、检验、贮存、销售、清洁消毒等）的完整性、真实性、规范性与可追溯性。

*记录的保存期限是否符合要求。

*食品安全管理制度文件的有效性与更新情况。

四、自检自查的频次与方法

1.频次：

*日常检查：由岗位操作人员及部门管理人员在每日工作中进行，重点关注操作规范执行情况和即时卫生状况。

*定期检查：食品安全管理部门应组织每周或每月的全面检查，覆盖所有关键环节。

*专项检查：在季节交替、原料更换、设备大修、新产品投产、重大节假日前夕或接到相关风险预警时，应开展针对性的专项检查。

*飞行检查：企业可组织不定期、不预先通知的突击检查，以真实反映实际状况。

2.方法：

*现场观察：直观检查环境卫生、人员操作、设备状态等。

*文件查阅：核查各项记录、制度、检验报告等文件资料。

*感官检验：对原辅料、半成品、成品进