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采购成品管理细则

第一章总则

第一条目的

为规范公司采购成品的全流程管理，确保采购成品质量符合规定标准、交付及时准确、成本控制合理，保障生产经营活动有序开展，降低采购风险，特制定本细则。

第二条适用范围

本细则适用于公司所有采购成品的计划、申请、招标、合同签订、验收、入库、存储、出库、退换货、付款及档案管理等相关活动，涉及公司各部门及所有参与采购成品管理的人员。

第三条定义

本细则所称“采购成品”，是指公司为满足生产、销售、运营等需求，从外部供应商处采购的已完成全部生产工序、可直接投入使用或销售的产品。

第四条基本原则

采购成品管理应遵循以下原则：

1.质量优先原则：确保采购成品符合国家相关标准、行业规范及公司规定的质量要求。

2.成本效益原则：在保证质量的前提下，通过合理采购渠道、谈判等方式降低采购成本，提高采购效益。

3.合规合法原则：采购活动需遵守国家法律法规及公司内部规章制度，确保采购过程公平、公正、公开。

4.及时准确原则：保障采购成品按时、按质、按量交付，满足公司生产经营进度需求。

第二章采购成品计划与申请

第五条计划编制

1.各需求部门应根据本部门的生产经营计划、库存情况及市场预测，于每月25日前编制下月《采购成品需求计划》，明确采购成品的名称、规格型号、数量、质量要求、交付时间、用途等信息。

2.需求部门将《采购成品需求计划》提交至采购部门，采购部门对各部门计划进行汇总、审核，结合公司整体经营目标及库存水平，编制公司月度《采购成品总计划》，报公司分管领导审批。

3.如遇临时紧急需求，需求部门需填写《紧急采购成品申请单》，说明紧急采购原因、采购成品信息及交付时间，经部门负责人签字后报采购部门，采购部门审核并报分管领导特批后执行。

第六条申请审批

1.需求部门根据审批通过的《采购成品需求计划》，填写《采购成品申请单》，经部门负责人签字确认后提交至采购部门。

2.采购部门对《采购成品申请单》进行审核，审核内容包括采购成品的必要性、规格型号的准确性、数量的合理性等。审核通过后，按采购权限进行审批流程。

3.采购金额在[X]元以下的，由采购部门负责人审批；采购金额在[X]元至[X]元之间的，由分管领导审批；采购金额在[X]元以上的，由公司总经理审批。

第三章供应商管理

第七条供应商选择

1.采购部门应建立供应商信息库，收集潜在供应商的资质证明、生产能力、产品质量、价格水平、售后服务等信息。

2.供应商应具备以下基本条件：

（1）具有独立法人资格或合法经营资质；

（2）具备相应的生产或供应能力，能够满足公司采购需求；

（3）产品质量符合国家相关标准及公司要求，提供有效的质量证明文件；

（4）具有良好的商业信誉和财务状况；

（5）具有完善的售后服务体系。

3.采购部门组织相关部门（如质量部门、技术部门、使用部门等）对潜在供应商进行实地考察和评估，形成《供应商评估报告》，评估合格的供应商纳入合格供应商名单。

第八条供应商分类与等级评定

1.根据供应商的产品质量、供货能力、价格竞争力、售后服务等情况，将合格供应商分为A、B、C三个等级。

2.A级供应商：产品质量优异，供货及时，价格合理，售后服务完善，优先作为合作供应商。

3.B级供应商：产品质量良好，供货基本及时，价格适中，售后服务基本满足需求，可正常合作。

4.C级供应商：产品质量一般，供货偶尔延迟，价格偏高或售后服务存在一定问题，需加强监督和管理，限期改进。

5.每年对合格供应商进行一次等级评定，根据评定结果调整供应商等级及合作策略。

第九条供应商合作与淘汰

1.与合格供应商签订《采购合作协议》，明确双方的权利和义务、产品质量标准、价格、交付方式、付款方式、违约责任等内容。

2.对供应商的供货情况进行定期跟踪和考核，如发现供应商存在产品质量不合格、供货延迟、售后服务不到位等问题，及时发出《供应商整改通知书》，要求其限期整改。

3.对整改后仍不符合要求的供应商，或存在严重违约行为、商业欺诈等情况的供应商，将其从合格供应商名单中删除，终止合作关系。

第四章采购方式与招标管理

第十条采购方式

1.公司采购成品主要采用以下采购方式：

（1）公开招标：采购金额在[X]元以上的，原则上采用公开招标方式。

（2）邀请招标：采购金额在[X]元至[X]元之间，或因项目特殊、供应商数量有限等原因，可采用邀请招标方式，邀请不少于3家合格供应商参与投标。

（3）竞争性谈判：采购金额较小、技术规格简单或时间紧急的采购项目，可采用竞争性谈判方式，邀请不少于3家供应商进行谈判。

（4）单一来源采购：符合下列情形之一的，可采用单一来源采购方式：

①只能从唯一供应商处采购的；

②发生了不可预见的紧急情况，