供应商品质稽核.xlsVIP

VCAR表格

供应商核准表

供应商稽核计划表

供应商稽核评分表

供应商评审表

供应商月度考核表

制程品质反馈统计表

供应商稽核制度

供应商品质稽核

目的:

加强对原材料、外协、OEM供应商的品质监控，使其品质持续改善，以符合我司之品质要求。

范围：

适用光电事业群原材料、外协、OEM所有供应商。

责任：

品质部：负责统计不良率，发出VCR，并跟踪供应商回复与否，回复是否有效，现场稽核供应商品质体系是否有效，是否满足本司品质要求,

供应商改善措施是否正确有效地被实施，效果是否满足本司要求.

采购部：负责向供应商发出VCR，并要求和跟踪VCR的回复,现场稽核供应商是否满足本司交期，价格是否合理

工程部：负责稽核供应商生产设备，仪器是否能满足品质，交期等要求,有需要时与供应商沟通关于物料品质工程要求规格等事项.

稽核内容：

稽核对像

稽核时机

稽核方式

不合格处理方式

使用表格

1、发生重大品质异常，严重影响生产、出货时,制程重复反馈异常时。

发生品质异常时

供方来我司检讨

到供方现场稽核

1、立即更换不合格供应商。

2、限期改善，并重新稽核，如再无明显改善，更换供应商。

3、持续跟踪改善效果、防止类似异常出现。

要求供应商到我司,对相应品质问题进行分析，检讨、限期整改。IQC对改善结果作跟踪并汇总。

联合采购、工程、品质对供应商质量管理体系、生产工艺、设备/仪器状况、库存环境等进行稽核，内容包括：

1、内部质检管理、生产管理制度。

①工艺文件、作业指引、保养指引是否齐备；②现场作业文件是否完备、执行情况；

③是否有专职工序检验员；④现场物料、产品标示、区分是否正确清晰。

2、审核相应工作记录报表。

①员工有自检、自检记录；②工作现场作业产品流程卡；

③员工培训记录；④返工产品是否记录并重检、重检记录；

⑤对于重大质量事故及客诉的处理记录。

⑥有异常情况是否及时向顾客或供应商反馈；

⑦IQC检验记录、IPQC制程检验记录、FQC成品检验记录、周报、月报。

⑧机器设备保养记录；检验仪器校正记录；

3、对现存的品质问题或我司重点要求的参数、规格等，进行沟通，由供应商提出有效改善方法、落实实施时间。

2、月度评分较差、且无明显改善的供应商。

每月评分统计后

3、新开发供应商

样品测试合格，小批量采购下单前

4、关键物料或重点供应商。

年度稽核

批准：王友君

审核：吴国庆

提报人：丘文泽2010-4-14

制程来料问题反馈统计报表

反馈分厂

反馈批次

已处理批次

未处理批次

PCBA厂

LED装配厂

管类厂

机加工厂

五金厂

舞台灯二厂

舞台灯一厂

合计

序号

供应商

物料料号

物料规格

物料类别

不良率

时间

问题描述

原因分析

临时应对方案

长期应对方案

異常類別

责任部門

完成时间

跟进人

結案是/否

备注

供应商月度品质考核表

供应商代码

供应商名称

原料类别

使用分厂

月来料批次

不良批次

主要不良原因

进料合格率

生产现场不良率

出货检查不良率

预防品质协调率

整洁度

批准：

核准：

制表：

（江门赛宁灯饰）供应商评审表

现场评审传真评审电话评审

评审供应商名称：

主要产品：

评审人员：评审日期：

各项评分参考

结论（得分）

体系认证方面

1.企业实际地点名称与工商注册认证是否相同。

是

否

2.企业是否通过：a、质量/环境职业健康安全体系认证；b、有认证附质量环境职业健康安全体系认证书COPY件

3.a、企业工商注册COPY件；b、附季度验厂报告COPY件

有

无

4.是否为中间商：a、原厂证书；b、附代理销售授权书

非评分项

5.标准测试报告：a、季度验厂报告；b、原厂出货检验记录

人员状况

a、人员能否满足生产、检验需求

能

基本能

不能

b、操作工是否经培训合格上岗

c、管理人员职责是否分明

基础设施方面

a、生产设备状况

良好

一般

较差

b、生产设备是否定期保养

c、是否带病生产

检测/测试设备方面

a、检、测、试设备是否能达到要求

b、检、测、试设备是否有做定期校正

工艺方面

a、工程开发能力

较好

b、产品工艺文件是否齐备

齐备

部分齐备

c、现场作业文件是否齐备

d、作业文件得执行情况

f、内部整洁

现场管理方面

a、现场工作秩序

b、现场卫生状况

c、现场工作环境

d、现场物料摆放

e、作业指导书

f、危险操作守则

g、危险防护6S成果

h、现场标识牌

仓库管理状况

a、库存物料是否分区放置

b、出/入库手续是