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双重预防体系风险分级管控制度

一、总则

为全面贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，落实企业安全生产主体责任，构建并有效运行安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制（以下简称“双重预防体系”），防止和减少生产安全事故，保障从业人员生命财产安全，依据国家相关法律法规及行业标准，结合本单位实际，特制定本制度。

本制度适用于本单位生产经营活动全过程及所有相关场所、环境、人员、设备设施和活动的安全风险分级管控工作。

风险分级管控应遵循“统一领导、分级负责、全员参与、持续改进”的原则，坚持源头管控、精准管控、动态管控，实现风险可控、隐患可治。

二、风险分级管控

（一）风险辨识

各部门、各岗位应定期组织开展全面、系统的风险辨识工作。风险辨识范围应覆盖生产经营全过程及所有的场所、环境、人员、设备设施和活动。辨识工作可结合日常运营、专项检查、工艺变更、设备更新、季节变化、新技术应用等情况动态进行。

风险辨识可采用查阅资料、现场勘查、人员访谈、工作危害分析法、安全检查表法、故障类型和影响分析法等多种方法相结合的方式进行，确保辨识的全面性和准确性。辨识出的风险应明确其存在的部位、环节、可能导致的事故类型及后果。

（二）风险评估

对辨识出的风险，应进行科学、客观的评估。风险评估主要从可能性（事故发生的概率）和严重性（事故发生后可能造成的人员伤亡、财产损失、环境影响等）两个维度进行。

评估方法可根据风险的性质和特点选择，如风险矩阵法、作业条件危险性评价法（LEC法）等。评估过程应有相关专业技术人员、安全管理人员及岗位操作人员共同参与，确保评估结果的合理性。

（三）风险分级

根据风险评估结果，将风险划分为不同等级。通常可分为重大风险、较大风险、一般风险和低风险四个等级（可分别用红、橙、黄、蓝四种颜色标示）。

*重大风险：指可能导致群死群伤、重大财产损失或严重环境破坏，需要采取停产停业整顿、强化监测等特殊管控措施的风险。

*较大风险：指可能导致较大人员伤亡、较大财产损失或较大环境影响，需要采取严格管控措施，降低风险等级的风险。

*一般风险：指可能导致人员轻伤、一般财产损失或一般环境影响，需要采取常规管控措施，保持风险在可接受范围的风险。

*低风险：指风险程度较低，通常不会导致人员伤亡和财产损失，但仍需保持警惕，采取适当措施加以控制的风险。

风险分级标准应结合本单位实际情况和可接受风险水平制定，并确保各级人员理解和掌握。

（四）风险管控

针对不同等级的风险，应制定和落实相应的风险管控措施。管控措施应包括工程技术措施、管理措施、培训教育措施、个体防护措施和应急处置措施等。

*重大风险：应由单位主要负责人牵头组织管控，制定专项管控方案，明确责任部门和责任人，严格落实管控措施，确保风险处于受控状态。必要时，应上报相关监管部门。

*较大风险：应由单位分管负责人牵头组织管控，明确责任部门和责任人，制定并落实有效的管控措施，定期进行检查和评估。

*一般风险：应由部门负责人组织管控，明确岗位责任人，落实常规管控措施，加强日常检查。

*低风险：由岗位操作人员负责管控，严格遵守操作规程，加强自我检查和互查。

风险管控措施的制定应优先考虑消除风险，其次是降低风险（如替代、工程控制等），最后考虑个体防护和应急处置。

三、隐患排查治理

（一）隐患排查

隐患排查是风险管控措施落实情况的重要检验。各部门、各岗位应根据风险分级管控清单，结合本单位的生产经营特点、工艺流程、设备状况、季节气候等因素，制定隐患排查计划和清单。

隐患排查可分为日常排查、专项排查、季节性排查、节假日排查、综合性排查等多种形式。排查人员应具备相应的专业知识和技能，按照排查清单逐项进行检查，并做好记录。

（二）隐患治理

对排查出的事故隐患，应按照隐患的等级进行登记，建立隐患信息档案，并按照“五定”原则（定整改责任人、定整改措施、定整改完成时间、定整改资金、定应急预案）组织整改。

*重大事故隐患：应由单位主要负责人组织制定并实施隐患治理方案，及时上报相关监管部门。治理前应采取临时管控措施，防止事故发生。

*一般事故隐患：应由责任部门负责人组织整改，明确整改责任人、措施和完成时限。

隐患治理完成后，应组织验收，验收合格后方可销号。对未按期完成整改或整改不合格的隐患，应升级管理，并追究相关责任人的责任。

四、保障机制

（一）组织保障

成立由单位主要负责人任组长的双重预防体系建设领导小组，明确各部门、各岗位的职责分工，确保风险分级管控和隐患排查治理工作有人抓、有人管、有人负责。

（二）培训教育

定期组织开展双重预防体系相关知识的培训教育，使全体从业人员掌握风险辨识、评估、分级、管控和隐患排查治理的基本方法和要求，提高安全意识和风险防范能力。

（三）