文件控制程序.docVIP

文件编号

秘密

文件控制程序

上级流程

二级流程

√

三级流程

流程页次

1/8

文件编号

CT-QP-QA-002

版本号

A/0

制订日期

2020/5/14

生效日期

2020/5/16

批准

审核

编写

文件修订记录

序号

版本变更

修订页次

所修订内容的摘要

修订日期

修订者

CT-QP-QA-001

文件控制程序

A/0

PAGE\*Arabic2/NUMPAGES\*Arabic8

目的

规范本公司所有内部文件、外来文件及表单的管理，以保证各相关部门能够适时获得正确有效的文件与资料，并确保失效文件不被使用。特拟定本程序。

适用范围

适用于所有质量体系相关的内部文件、外来文件及表单。

权责

内部文件的制订、修改与作废职责：

文件级别

名称

制定

审核

批准

收发控制部门

一阶

质量手册

体系推行部门

管理代表

总经理

文控

二阶

程序文件

主管部门

管理代表

总经理

文控

三阶

作业指导书

使用部门

部门主管

管理代表

文控

四阶

表单

随相应二、三阶文件一同审批

文控

外部文件

外部文件统一记录于“外来文件一览表”中，外部文件依据其版次作为版次。若无，将其做为原版记录。

所有外部文件不作为本公司制造或检验标准。

定义

受控文件：指用以指导工作或规定作业范围的标准文件。本程序所指的受控文件特指与

质量有关的质量体系或产品过程的文件。具有修订与分发记录,修订后须重新分发。失效/作废须文控依规定收回及销毁，并随时保持最新版本的文件，原本盖有红色“受控文件正本”印章，副本盖有红色“受控文件副本”印章。

非受控文件：指非盖任何识别印章的文件，分发时是最新版本，但修改后不再另行发行，

作废无须收回及销毁的文件。

一阶文件:质量手册。说明品质系统原则与管理重点的系统指导文件。

二阶文件：程序文件。供管理者控管跨部门作业流程的文件。

三阶文件：作业指导书。程序文件的支持性文件和记录（如作业指导书、检验标准、管

理规定、BOM等.

四阶文件：记录表单。各类表单用于记录执行结果的表格或报告书。

外来文件：客户参考用规格书或图纸、客户技术要求、国家标准、行业标准、部分技术管理书籍等。

程序

文件制定、变更、作废作业流程图（见下页）

文件书写规则

管理文件按1.0目的、2.0适用范围、3.0职责、4.0定义（无时填写“无”或省略不写）

5.0程序、6.0相关文件（无时填写“无”）、7.0相关记录（无时填写“无”）的顺序编写。

文件章节编码顺序

1~1.1~1.1.1（若仍有继续1.1.2、1.1.3……表示）

2~2.1~2.1.1（若仍有继续2.1.2、2.1.3……表示）

文件页次：当前页码/共页码如3/10

版本：版本号/修订数。在一个版本号内只能修订四次，满四次后，变更版本号

A/0~A/4B/0~B/4

文件制定、变更、作废作业流程图见下页

文件制作流程文件变更流程文件作废流程

文件制作

文件制作

颁布与分发

管理与保存

需求部门填单提CHUCHU出

制定单位变更

权责人员批准

需求部门填单提出

销毁

NGNGNG

部门评审内部评审内部评审

部门评审

内部评审

内部评审

NGNG

NG

NG

权责人员审批部门评审部门评审

权责人员审批

部门评审

部门评审

NG

权责人员审批权责人员审批

权责人员审批

权责人员审批

颁布与分发

颁布与分发

管理与保存

管理与保存

文件编号规则：

质量手册

CT—QM—□□

文件流水号

文件流水号

质量手册

质量手册

公司名称代码

公司名称代码

程序文件

CT—QP—□□—□□□

文件流水号部门代码

文件流水号

部门代码

文件类型代码公司名称代码

文件类型代码

公司名称代码

作业指导书文件

CT—WI—□□—□□□

文件流水号部门代码

文件流水号

部门代码

文件类型代码公司名称代码

文件类型代码

公司名称代码

质量记录

CT—FM—□□—□□□

部门代码文件流水号

部门代码

文件流水号

公司名称代码文件类型代码