呆滞物料管理程序.docVIP

文件编号

秘密

呆滞物料管理程序

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二级流程

√

三级流程

流程页次

1/4

文件编号

CT-QP-PR-002

版本号

A/0

制订日期

2020/6/19

生效日期

2020/6/20

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所修订内容的摘要

修订日期

修订者

CT-QP-PR-002

呆滞物料控制程序

A/0

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目的

为了避免公司库存物料的积压，以达到物尽其用，减少资金积压的目的。严格区分呆滞料和有效物料，提高物料流转效率，有效使用空间，促进公司资金的良性运作。

适用范围

2.1对成品、半成品制成后客户取消订单、过多库存等因素影响，储存超过1年以上的。

2.2对原材料、成品有储存保护期限的物料，已到保存期限的。

2.3因工艺变更,结构或设计变更造成的成品、半成品均视为呆滞物料。

2.4在仓库库存12个月以上的成品、半成品及原材料未有出库记录的均视为呆滞物料。

2.5因公司策略原因停止销售的成品、半成品视为呆滞物料。

权责

3.1仓库：负责对呆滞料的接收、储存管理工作；配合相关部门作好呆滞料处置工作，包括可回收利用的呆滞料的更换以及委外加工的物料产生的呆滞料返工返修、退换等。

3.2品质部：针对仓库统计的呆滞物料进行品质的检验。库存超过12个月的呆滞物料仓库再次报检，检验进行品质判定。

3.3有储存保护期限的物料并且已到保存期限的，或该呆滞物料保存期间出现问题需进行品质判定的。

3.4研发部：负责核对是否现有的订单可以使用，通知PMC纳入物料管理，不再申购。

3.5采购部：负责联络供应商是否可以退换料，低价卖出及其他处理方案。

3.6市场部：因销售订单取消或变更、市场需求预测变化，市场开发部应在变更发生后一天内通知生产部并给予相关指引，以防止呆滞料的产生。

3.7财务部：负责对呆滞料处置过程的监控、核价、评估及账务处理等工作。

3.8总经理：对呆滞料的处置进行审批。

定义

指储存期限超过一年仍未使用过的物料，或一年内有使用但存量过多、用量极少、库存周转率极低的物料,以及超过研发许可储存期的物料。

5.相关表单

表单编号

表单名称

CT-FM-PR-003

《报废申请单》

CT-FM-PR-006

《呆滞物料明细表》

6.附件

附件一

程序

责任部门/责任人

表单

作业内容

呆滞物料的处理申请

呆滞物料的处理申请

品质人员对呆滞物料进行检验

品质人员对呆滞物料进行检验

OK

OK

研发评估

研发评估

是否有订单用

OK

OK

采购评估

采购评估

是否可以退换料

OK

OK

市场营销评估是否可销售

市场营销评估是否可销售

计划经营部

《呆滞物料明细表》

计划对工程变更，采购购买错误，申购错误，业务变更订单，库存12个月以及其他原因造成的呆滞物料进行统计。

品质管理部

《呆滞物料明细表》

品质部对仓库所统计的库存12个月呆滞物料进行品质的判定.

研发部

《呆滞物料明细表》

研发针对呆滞物料进行评估是否可以代用，并出具代用方案。两个工作日内回复。

采购部

《呆滞物料明细表》

采购针对呆滞的原材料进行退换料及低价卖出等相关处理方案，并标明具体的完成时间，两个工作日内回复。

销售部

《呆滞物料明细表》

向客户推销公司的呆滞成品

备注：经以上流程呆滞物料仍不能处理的，由仓库出具《报废申请单》以上各部门会签后按《报废处理流程》处理。