机械加工管理程序.docxVIP

机械加工制程管理程序

文件编号

CT-QP-MD-001

PAGE\*Arabic

PAGE\*Arabic5/6

此文件属惠州市成泰自动化科技有限公司版权所有，未经允许，严禁翻印！

机械加工管理程序

上级流程

二级流程

√

三级流程

流程页次

1/4

文件编号

CT-QP-MD-001

版本号

A/0

制订日期

2020/7/2

生效日期

批准

审核

编写

叶海华

文件修订记录

序号

版本变更

修订页次

所修订内容的摘要

修订日期

修订者

CT-QP-MD-001

机械加工管理程序

A/0

2/4

目的

1、确保本公司生产的产品按规划的过程生产，生产订单能如质如量如期完成，并采用正确的测试方法和检验手段进行控制，使其产品的质量符合要求。

2、提升员工的整体素养，营造好的工作环境，实现优质、高效、低耗、安全。

范围

1、适用于机械加工车间及所有编制人员。

职责

自制、委外加工件计划与执行机械加工部/计划部

依据《请购单》领用/退料机械加工部/采购部/品质部

制程、产品品质异常解决机械加工部/研发中心/品质部

车间管理及报表机械加工部

绩效考核及报表管理机械加工部

定义（无）

工作流程及内容(说明)

5.1）依照研发部文控及计划提供的《生产BOM表》和加工图纸进行评审外发还是自制。

5.2）确认机加做的图纸后评估加工的周期，结合现有生产订单，给出能完成的日期，与计划部确认是否对应上设备整机的计划，如本部门不能满足生产交期则要提出外发的需求。

5.3）图纸确认加工立即由工艺编程拟定加工工艺、判断CNC还是普加制作并在表格记录机加制作的清单，用于前期与计划部确认项目数量与后期仓库入库的核对，保障加工订单不遗漏

5.4）确认工艺后进行原材料的准备，两组开具下料单确认部门备料、刀具、工具、是否满足生产，有则领出准备，没有则开具《请购单》进行申请，并跟踪物料到料情况及到料品质

5.5）生产过程中各组长按照生产计划顺序和实际情况进行排产，并登记《工件工时记录表》

，做到实事求是填写记录，并由物料员或组长每天统一录用电子档月底汇总主管审核并提交财务部、总经办、计划部。

5.6）机加件制作完成，要求技师自检然后组长复检确认无误后，再交由品质检验员进行检测，判定工件是否合格，漏工序加工需及时报告负责的组长快速安排加工。若工件经确认不合格不能特采，则主要开具《品质异常反馈单》通知机加主管进行原因调查并追责。

5.7）受检完成，普加后工序进行工件的激光打标（追溯产品/分辨产品），能打标的全部打上图号，字码高度间距控制在10mm内，并用塑料膜打包后用标签纸写上工件的图号，需要做

CT-QP-MD-001

机械加工管理程序

A/0

3/4

的表面处理方式，实际的数量。

5.8）机械加工部完成所有生产工序后，由机械加工部开具《产品入库单》并在仓库与仓库人员共同核对入库数量、图号、表面处理，经仓库签名后，实物与《产品入库单》一并交由仓库，审核保存生成产品入库单，纸档电子档发送至计划及仓库人员。

5.9）下午5:00入库后当天物料员需核对《生产BOM表》与实际《产品入库单》图号及数量，并标记已完成的图号，做好进度跟进。

5.91）至此整个机加生产流转工序已完成，剩余入库后IQC做最后的检验核对。

6、

所有员工严格遵守车间制度规定。

6.1车间定期定时整理整顿完成5S以及布局划分。

6.2新员工及在职员工技能培训。

6.3随时应对加急物料的件修改及增补。

6.4外部门需要向机加部协助需要返修单及变更单。

6.5员工每天记录工时报表，组长每天制作日报，主管制作周报。

7、附件

6.1《BOM表》《增补单》《变更单》

6.2《请购单》

6.3《零件工时记录表》

6.4《产品入库单》

CT-QP-MD-001

机械加工管理程序

A/0

4/4

8、机械加工部管制流程图

计划部

机加部

采购部

品质部

关联表单

PMC下发BOM申请单工程增补单变更单

筛选图纸确认外发还是自制

BOM表、增补单、变更单

确定周期外发还是自制

评估加工周期制定完成日期

机加制定生产工艺CNC/普加

盖生产章确认数量生产工艺卡

原材料刀具耗材工具申请

请购申请

请购单

到料进入产品制作

零件生产工时记录表

提交工件受检

判定产品（合格//返修/报废）

制程检验记录表品质异常反馈单

打标入库区分表面处理

标识贴纸

接