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二阶文件

合同评审控制程序

编号

CT-QESP-008

制订日期

版次

A/1

修订日期

2020-6-20

页次

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合同评审控制程序

编号：CT-QESP-008

版本号：A/1

编制：_____________

审核：______________

批准：______________

发布日期：2020-06-22生效日期：2020-06-22

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修订记录

版本号

章节号

修订日期

修订摘要

修订者

审批

1.目的

充分识别顾客对产品和服务的要求和期望，实施持续改进，确保实现对顾客的承诺和服务承诺；对销售合同（包括投标文件）的合理性、可行性进行评审来证实公司满足要求的能力，同时维护公司的合法权益；收集相关信息，解答顾客咨询，正确处理投诉、增加顾客满意度。

2．适用范围

本程序适用于与顾客有关过程的控制，包括对顾客要求的识别、对产品有关要求的评审、与顾客的沟通（包括产品的售前售中售后服务、投标、合同的履约等）和对顾客财产的管理。

3、权责

3.1总经理负责对重要、大型业务合同做出决策、把关及审批。

3.2销售部负责对运输满足能力的评审，销售部销售人员应有足够的产品专业知识，以确保在和顾客沟通谈判中能熟练识别顾客要求；在接受合同或订单前组织有关部门对产品需求进行评审，保存评审记录；负责销售订单的生成、维护，下发《产品出货计划单》。并随时掌握订单的生产执行的最新动态。

3.3技术开发部负责评审产品技术、工艺及制造能力。

3.4采购部采购人员负责评审所需原材料采购能力，建立有关采购合同的联系渠道

3.5品质部负责对产品质量要求和检测能力的评审。

3.6制造部应评审设备、人员满足和交货保证能力的评审。

4、定义

无

5、内容

5.1与顾客有关的过程：

5.1.1与产品有关的要求的确定：顾客明示的和隐含的对产品交付和交付后产品的性能、用途、使用所必须的要求；与产品有关的法律法规要求；满足产品质量性能和服务的要求以及任何迎合顾客超前意识的要求；公司认为有必要的任何附加要求。

5.1.2与产品有关的要求的评审：应评审与产品有关的要求，评审要在对顾客承诺之前进行（如提交投标书、合同或订单以及合同或订单更改之前）。确保我们有能力满足产品、服务所要求的规定与合同或订单一致；以及有关污染预防方面的要求。

5.2顾客要求的识别：

5.2.1销售人员应在投标、报价、洽谈等活动过程中熟练识别顾客对订购产品的各种要求：

质量要求包括使用条件、性能要求、产品可靠性、结构特点等。

交付要求包括供货方式、交付条件、交货期限、运输和捆扎包装的规定等。

产品的支持性服务包括售前售中售后服务等应承担的义务。

5.2.2顾客对订购产品应在最大可能的程度上提供书面的技术资料，包括顾客特定的检验标

准，以确保有据可查；对没有或无条件提供书面资料的顾客，应在合同评审中向顾客

明确按照公司制定的检验标准执行。

5.2.3应向顾客明确承诺的产品义务还应包括：

本公司产品服从适用法律、法规和标准所规定的要求如产品的环保、商标和条码印刷以及其他社会责任。

本公司对出口产品的规定和应承担的义务要在合同中明确规定

5.2.4本公司对识别顾客要求的信息还应兼顾多方面的渠道，例如顾客对产品质量的意见和

建议、市场调查报告、竞争对手的信息反馈；顾客对交货期、送货方式要求、环保要

求等形式所反馈的信息；在生产、销售过程中顾客提出需变更、修改内容或更改设计

等，相关部门都应及时分析处理保存记录。

5.3合同评审的执行：

5.3.1销售人员自接受顾客询价开始，经对顾客要求的识别，在合同得以成立之前即应实施

合同评审，《订单/合同评审表》由责任销售员负责填写，首先确定产品系列、规格/

型号然后应组织制造、研发、品保、财务、物控等相关职能人员进行合同评审，对有

商标、条码印刷需求的顾客，还应要求顾客提供商标、条码印刷许可证以供评审，并

对评审合格者要求提供复印件备考，审核结论由销售部经理签署，重大项目由总经理

审批，以最后确认本公司具有满足合同要求的能力。

5.3.2所有新客户的产品合同或订单和老客户的新产品合同或订单都必须履行合同评审的

过程，否则不能安排生产；对于已正常交货的客户订单由销售经理或授权人在订单/合同上签字盖章即可；评审后的订单/合同由生管确认材料、设备、生产安排及运输能力满足顾客要求的可行性，并开出制造命令单安排生产。

5.3.3已履行