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仓库管理控制程序

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文件编号

CT-QP-PR-001

版本号

A/0

制订日期

2020/6/19

生效日期

2020/6/20

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修订者

CT-QP-PR-001

仓库管理控制程序

A/0

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目的

为使公司所有物料、产品在仓库流通及贮存过程中的质量、数量得到有效控制,特拟定本程序。

适用范围

适用于公司所有产品在整个物流系统中各个环节。

权责

3.1仓管员：负责产品进出库、做账、存放、防护、盘点等相关作业。

3.2采购：负责供应商产品标识明确

定义

4.1原材料：指公司采购用于产品上的主要材料。零配件。

4.2辅助材料：间接用于生产或加工的消耗性辅助材料（如口罩、手套、无尘布等）。

4.3包装材料：用于半成品或成品包装的材料（如纸箱、泡棉、珍珠棉、木箱等）。

4.4半成品：指经已加工尚未能满足销售的过程品。

4.5外发加工品：指公司产品加工工序中其中需外协加工完成之半成品。

4.6成品：经最终检验合格可列入销售的制成品。

4.7零配件：设备维修与保养的备品、备件。

4.8化学品：用于产品制作、清洗或返修等材料。

入库管理

5.1物料入库：

5.1.1仓管员负责在供应商送货时核对实物与送货单以及我司采购订单上的内容是否相符，物料需按《供应商物料管理》收货（标识，数量，订单号，图纸）。若相符则于送货单上签名盖章并通知品质受检；反之则拒收或询问采购人员。

5.1.2无需送检的材料和产品，仓管员清点数量、验证产品、产品标识及产品包装后直接办理入库手续。

5.1.3原料及需要送检的主要辅助材料、外协加工品，由仓管通知品质部检验，品质部将

检验的结果记录于《进料检验记录表》上，并回通知仓库受检结果。

a)对判定合格物料办理入库手续,并且在物料上贴“Pass”标签及签名。

b)对判定不合格物料,即在《进料检验记录表》上标示了“NG”,仓管人员将物料放置不良品区，进行挂牌标识，并开立《退货单》经相关人员确认，知会采购人员通知供应商取走退货.

5.1.4如为生产急需或其它原因（原则对成品的品质没有致命或重大的影响），需要特采使用时，部门提出《不合格品评审单》经过相关部门会审后，方可特采使用。

5.1.5如要报废处理的要提交《报废申请单》

5.2化学品收发存：

5.2.1化学品入库时收货员要仔细检查外包装是否有破损、泄漏等情况。如有异常拒绝收货，并要求供应商尽快撤离仓库。若无异常核对送货单内容数量与实物是否相符；

5.2.2收货员或者生产部人员必须佩戴相关防护设施将化学品隔离分区分类存放。指派专人对化学品仓进行管理，定时检查安全消防设备、储存环境、温湿度等情况。

5.2.3化学品的收发存及安全管理由生产部全权负责，化学品使用完后所有空桶要统一地点放置回收，并定期处理。

5.3退仓入库

5.3.1凡生产制程中发现的来料不良,生产单位一律开退料/仓单经品质确认后,将物料退返仓库.

5.3.2仓管人员核实退仓物料的品名规格、数量,进行标识、分隔存放，对可以向供应商要求退换或索赔的物料,通知采购处理,其他提出《报废申请单》交上级审批。

6.出库管理

6.1仓库根据BOM清单，核实库存备货，发料。

6.2仓管员对BOM清单以外的物料领用，需看到增补单才可支给。

6.3在发料过程中要确保物料的工单号、品名规格、数量、项目登记清楚

6.4除特殊情况外，无领料单或是凭证无相关人员会签物料一律不得出库。

6.5物料出库时应本着先进先出，零尾数先出的原则。

7.搬运管理

7.1仓管员需穿劳保鞋作业，在搬运产品时一定要轻拿轻放，搬运前须先检查搬运工具是否

完好，不可使用有故障的工具。进行搬运；在搬运时不要过急过快，必要时需有人扶住方可

进行搬运。

7.2其它部门在负责产品的搬运过程中及生产转序的搬运过程中同样须遵循上述原则。

7.3司机在负责产品的运送过程中应注意产品不可互相碰撞，小心轻放。在交付给客户时进行搬运过程中也要遵循7.1的原则。

7.4所有物料摆放限高2M,不得高出所规定高度

8.贮存管理

8.1所有的产品在贮存过程中必须进行分类别摆放，并做好明确的标识，且标识一律向着易

于识别的方向。

8.2所有在库、物料产品超过其贮存期限，需发出《联络单》通知品质部重新检验，检验合

格后方可出库，否则不得直接出库。

9.不良管理

9.1供应商来料不良根据品质检验的结果进行处理，报废的要提供《报废申请单