管理评审控制程序.docxVIP

二阶文件

管理评审控制程序

编号

CT-QESP-005

制订日期

2016/11/20

版次

A/0

修订日期

2020-06-20

页次

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管理评审控制程序

编号：CT-QESP-005

版本号：A/1

编制：_____________

审核：______________

批准：______________

发布日期：2020-06-22生效日期：2020-06-22

修订记录

版本号

章节号

修订日期

修订摘要

修订者

审批

受控区分?受控文件?非受控文件

目的

对Q/E/S管理体系运行的有效性、适应性和充分性进行评审,以实现体系的持续改进，确保达到预期的管理方针和管理目标与指标，加强识别符合管理方针和目标的改进措施的需要和能力。

二、适用范围

适用于公司Q/E/S管理体系的管理评审。

三、权责

3.1总经理负责主持管理评审会议。

3.2管理者代表负责组织管理评审，确保评审过程中所需的文件资料；提出管理评

审计划；提交质量环境管理体系适用性、充分性和有效性的报告，编写管理评

审报告。

3.3各部门准备本部门的管理评审输入资料，提出本部门的改进建议；负责落实内

审中提出的纠正措施、预防措施和改进措施的实施（如质量目标的达成，工作

总结等）。

3.4文控中心管理员负责会议记录。

四、定义

无

五、内容

5.1Q/E/S管理体系评审总则：

5.1.1公司每年至少召开一次例行Q/E/S管理评审会议；当Q/E/S管理体系发生异常，管理者代表可根据具体情况确定是否要召开临时评审会议，其异常情况包括:

公司业务活动有变化;

所适用的法律、法规变化;

内外部审核之后;

公司内Q/E/S发生重大变化;

相关方的投诉。

5.1.2管理评审会议主要审议Q/E/S管理体系的持续有效性、适应性和充分性；机构资源的适

应性；相关方的投诉；管理方针、目标指标与管理方案的实施完成情况等。

5.1.3参加Q/E/S管理体系评审会议的主要人员为：总经理、管理者代表以及各部门经理、主

管、文控中心文管员等。

5.1.4Q/E/S管理评审的标准:ISO9001:2015、ISO14001：2015和GB/28001-2011的全部要素。

5.2Q/E/S管理体系评审的内容包括但不局限于：

Q/E/S管理体系和程序文件持续适用性,充分性及有效性;

管理方针、目标、指标管理方案的适宜性及其实施达成情况

Q/E/S管理体系的要素及相应文件是否有修正的需要

Q/E/S管理体系体系各项活动所需配备的资源是否适宜

内部及外部管理体系审核的结果,纠正措施的实施情况;

过程、产品和服务质量趋势；质量环境绩效及其发展趋势

以往管理评审的跟踪措施

法律、法规的符合性;

相关方关注的问题及投诉;

监测和测量的结果;

重要环境因素及重大危险源;

组织结构变化情况;

今后工作的方向和重点以及改进建议等

5.3会议准备:

5.3.1由文控中心文管员拟定《管理评审计划》及议程，交管理者代表审核，总经理

批准后于管理体系评审会议两周前发给参与人员，评审时间为内部Q/E/S管理体系审

核完成后一个月以内。

5.3.2与会人员接到《管理评审计划》后,提前准备好供管理评审用的资料及开会准备工作。

5.4管理评审输入：

5.4.1总经理负责主持管理评审会议；

5.4.2管理者代表将上次管理评审会议决议事项的执行报告；认证机构审核结果；Q/E/S管理体系运行效果的报告；内部Q/E/S审核结果的报告；过程业绩和产品符合性作出说明。

5.4.3各部门负责汇报评审计划中本年度部门实施情况的内容说明。

5.4.4总经理根据Q/E/S管理体系的审核结果,不断变化的客观环境和持续改进的承诺,指出对方针目标以及Q/E/S管理体系的其它要素可能的需要加以修正。

5.5管理评审输出：

5.5.1文控中心文管员作好会议记录,并归纳保存,管理者代表依会议记录作成《管理评审报告》，会后七天内由文控中心文管员将评审的结果下发至各部门；对评审中的不符合状况,发出纠正预防措施。

5.5.2Q/E/S管理体系评审后,由文控中心文管员根据需要向有关部门发出《不合格纠正措施】报告，并督促检查各相关部门具体制定纠正和预防措施，对其实施情况和有效性进行跟踪和验证。

5.5.3《管理评审