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外部提供过程产品和服务控制程序

编号

CT-QESP--010

制订日期

版次

A/1

修订日期

2020-6-22

页次

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外部提供过程产品

和服务控制程序

编号：CT-QESP-010

版本号：A/1

编制：_____________

审核：______________

批准：______________

发布日期：2016-12-01生效日期：2016-12-01

修订记录

版本号

章节号

修订日期

修订摘要

修订者

审批

1.目的

对采购过程进行控制；保证所采购的所有影响顾客要求的产品、原材料、零部件和服务等符合规定的要求。

2.范围

本程序适用于采购过程、采购物料检测验证的控制和对供应商的认定及业绩评价管理。

3.职责

3.1采购部负责组织对供方的认定考察工作，物料采购计划的编制和实施，采购物料的规格、数量的确认和业绩评价。

3.2技术开发部负责制订采购物料的材质、技术、验证标准，并负责关键材料的质量验证。

3.3品质部门负责采购物料质量检验、质量跟踪和检测设备的验收。

3.4PMC部门负责采购物料的接收、保管和数量验收。

3.5制造部门负责生产设备、工具、夹具等的检验和接收。

4.作业程序

4.1供方的评价和选择

4.1.1评价的内容和选择原则。

4.1.1.1评价的内容包括

a）对供方质量管理体系和环境品质管理体系运行状况及能否按计划提供不含环境有害物质的物料的能力进行审核评价；当发生与供方相关的兼并、收购或从属关系时，对供方质量管理体系的延续性和有效性进行评价验证；

b）对供方的质量、价格、交货情况以及对问题的处理能力进行评价；

c）对供方物料使用情况进行评价；

d）对所有影响顾客要求的服务，如校准服务等进行评价。

4.1.1.2选择原则

a)供方必须确保其提供的物料符合我司《环境管理物质技术标准》的最新版本要求，并提供有资质的第三方(如SGS、ITS、CTI)测试报告。

b)用于产品而采购的所有产品和材料应符合适用的法规要求。

c)除非顾客另有规定，否则，供方必须通过经认可的第三方认证机构的ISO9001认证，已通过QMS\EMS\OHSAS管理体系认证，运行有效的应优先选择；

d)对原有供方长期供货，质量稳定者应优先选择；

e)对质优、价廉，服务满意的供方应优先选择；

ｆ)对原材料、零部件已通过绿色伙伴认定的供方应优先选择。

j)若合同（如顾客工程图样、规范）中有规定，采购产品或服务应选择顾客批准的供货来源。

4.1.2供方评价选择的程序步骤

a）采购部采购应充分了解采购产品的采购路线，充分识别可能被受限物质污染的任何过程，提供由新增供应商填写的《供应商调查表》、体系认证和其它认证证书、产品成分表和MSDS、不使用环境有害物质保证书、不使用证明书（认定用）、有害物质检测报告及PPAP资料和样品。

b)采购部提交样品及上述资料,由品质部或技术开发部确认和样品检验、试用跟踪，必要时委托有资质的检测机构作环境限制物质含量检测或交由产品试验室作性能试验。检验、试用跟踪、试验应作相应记录或报告。

c)样品检验合格后由采购部报经主管领导批准后组织小批量采购、试用，工程部、制造部、品质部负责跟踪试验情况。

d)品质部、技术开发部根据试验情况进行评价认可并经总经理批准后回传给PMC部,采购部依据认定结论进行物料采购，并作为新增供应商认定的依据。

e)对于新增供应商，如不能按照本公司的要求提供GP相关资料的，则不予接纳。

f)由供应商审核小组对供应商的品质保证系统和环境保证系统进行第二方审核。

g)供应商经评价认定后应办理《供应商认定表》，由采购部、制造部、品质部、技术开发部会签，报副总经理以上人员审核、批准。认定合格的供应商应列入公司《合格供应商名录》，作为材料采购的依据之一。逐步进行批量供货。

h)对合格的供方，公司与其签订《承认书》、《质量保证协议》、《采购单》，内容包括：技术条款、质量和环境保证条款、供货条款和其它事项等。

I)对运输、计量等服务供方，应确认其服务资质证书，填写《服务方评定报告》，纳入《服务方登记表》。

4.1.3对供方的监视

应对供方业绩通过以下指标进行监视：

a）交付产品质量：

b）顾客生产中断包括外部退货

c）按计划交付的业绩（包括附加费情况）

d)关于质量或交付问题异常情况的顾客通知

e)建立和有效运行ISO9001和ISO14001管理体系

f）信息沟通与服务质量

4.1.4采购手册

4.1.4.1根据上述评定结果由PMC部编制《合格供应商名录》。

4.1.4.2《合格供应