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2022
人工成本动态监测分析方案
人力资源部
一方案目的
目录二概念澄清
三指标体系
四分析提升
五工作要求
一、人工成本动态监测的目的
1、自主管理：人工成本预算按照“谁主管谁预算、谁预算谁主管”的原则，实行包干管理，为了帮助公司/板块直观、
简洁地评估目前自身的人工成本预算执行状况，以及预算执行过程中的潜在风险，使人工成本管控落地实施方向不失控，
轨道不偏离，从而进一步促进人工效能的提升，促进企业经营效益的提高，特制定此方案；
2、助力决策：通过对人工成本预算及相关人效数据的监测，为企业经营管理提供支持，并以数据支持管理决策。
行动措施
监测
通过数据化的方式及时监测经营、运营、组
织与人力管理方面效能的状况
人工成本动态监测诊断
数据模型
根据战略目标设置每一个指标的卓越值、正常值和
3大核心功能警戒值，一旦出现问题时可以进行预警和针对性管
识别分析理
对人效相关数据的因果关系进行建模，
找出来驱动因素，做有针对性的提升
二、概念澄清-人工成本/人效定义
人工成本：指企业在一定时期内，在生产、经营和提供劳务活动中因使用劳动力而支付的所有直接费用和间接费用的总和，包含职工工资总额、
社保公积金、年度奖金、福利补贴、招聘培训费用等；以人工成本管控为驱动，促进增效降本，以效能管控为核心，形成“少人、高薪、高产出”
的良性循环。
人效定义：人力资源效能，表示人力资源的投入产出及组织的可持续性发
展，反映出人力资源管理的有效性，包括狭义人效与广义人效。人力资源效能组成要素
狭义：关注投入产出情况，以最小的投入获得最大的效益。
常用指标如下：投入产出
人均产出=销售收入/平均人数
人投入产出比=销售收入/人工成本单位人工
力人事费用率=人工成本/销售收入成本利润财务指标
人均产量=总产量/平均人数人工成本
资
单位产品的人工成本=人工成本/产品数量
源……人
效均利
能人润
工
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