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2026年智控专用设备公司精密部件供应商准入评审管理制度

第一章总则

第一条为规范公司精密部件供应商准入管理，确保采购的精密部件符合智控专用设备质量要求，降低供应链风险，保障生产经营稳定，依据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国产品质量法》等法律法规，结合公司实际，制定本制度。

第二条本制度适用于公司智控专用设备生产所需精密部件（包括核心芯片、精密传感器、专用控制器、高精度传动部件等）供应商的准入评审，涵盖新供应商引入、现有供应商新增产品类别准入的评审工作，不适用于应急采购及单一来源采购的供应商。

第三条精密部件供应商准入评审遵循以下原则：

（一）质量优先原则：以部件质量是否满足公司产品标准及技术要求为核心评审依据；

（二）公平公正原则：对所有参与准入的供应商采用统一评审标准，确保评审过程透明、结果客观；

（三）综合评估原则：从质量、技术、价格、交付能力、服务、社会责任等多维度开展评审；

（四）动态管理原则：准入评审不设终身制，结合后续合作情况定期复核，实现供应商优化迭代。

第四条本制度所称供应商准入评审，是指公司通过资料审核、现场考察、样品测试等方式，对申请准入的供应商进行综合评估，判定其是否具备成为公司合格供应商资格的过程。

第二章组织机构与职责

第五条公司成立精密部件供应商准入评审小组，由采购部负责人担任组长，质量管理部、技术部、生产部、财务部负责人及相关技术专家为成员，评审小组人数不少于5人，其中技术类人员占比不低于50%，负责统筹供应商准入评审工作。

第六条采购部作为准入评审牵头部门，主要职责包括：

（一）制定、修订供应商准入评审管理制度及操作细则；

（二）接收供应商准入申请，收集、整理申请资料并初步审核；

（三）组织评审小组开展评审工作，协调评审过程中的问题；

（四）汇总评审结果，出具评审报告并上报审批；

（五）建立合格供应商档案，维护供应商信息库；

（六）组织合格供应商的定期复核工作。

第七条评审小组各成员部门职责：

（一）技术部：审核供应商的技术研发能力、产品设计方案、工艺水平是否满足公司精密部件技术要求，评估其技术创新能力及技术支持响应速度；

（二）质量管理部：审查供应商的质量体系认证（如ISO9001、IATF16949等）、质量控制流程、检验检测设备及能力、过往质量问题处理记录，制定样品测试标准并组织样品检测；

（三）生产部：评估供应商的生产设备先进性、生产规模、产能稳定性、生产周期是否匹配公司订单需求，审核其生产过程管控能力；

（四）财务部：审核供应商的财务状况（包括近3年财务报表、资产负债率、现金流等），评估其财务稳定性及抗风险能力，分析报价的合理性；

（五）技术专家：参与技术方案评审、现场考察及样品测试，提供专业技术意见，判定部件技术指标是否符合智控设备核心要求。

第三章准入评审申请与资料要求

第八条供应商申请准入需向采购部提交书面申请，同时提供以下资料（所有资料需加盖公章，复印件需注明“与原件一致”）：

（一）基本资质文件：营业执照、组织机构代码证、税务登记证（或三证合一证书）、相关行业生产许可证书（如涉及特种设备部件）；

（二）质量体系文件：有效的质量体系认证证书、质量手册及程序文件摘要、关键工序质量控制文件、检验检测标准及设备校准证书；

（三）技术能力文件：产品技术说明书、设计图纸（需符合公司技术规范）、研发团队介绍及近2年技术成果证明、技术支持方案；

（四）生产与交付文件：生产设备清单及设备先进性说明、产能证明（近1年生产报表）、生产计划与交付保障方案、物流合作单位资质；

（五）财务与信用文件：近3年审计报告或财务报表、银行资信证明、近2年无重大违约及失信记录声明；

（六）业绩证明文件：近2年与同行业企业（尤其是智控设备领域）的合作合同复印件、客户评价及履约记录；

（七）社会责任文件：环保验收报告、职业健康安全管理体系认证证书（如适用）、无重大环保及安全事故声明。

第九条采购部在收到申请资料后3个工作日内完成初步审核，审核内容包括资料完整性、资质文件有效性。资料不齐或无效的，通知供应商在5个工作日内补充；资料符合要求的，纳入评审计划，在10个工作日内组织评审。

第四章准入评审流程与标准

第十条准入评审分为资料审核、现场考察、样品测试、综合评分四个阶段，具体流程如下：

（一）资料审核阶段：评审小组各成员部门按职责对供应商提交的资料进行独立审核，出具资料审核意见，明确是否通过资料审核。资料审核未通过的，终止本次评审，书面告知供应商未通过原因；

（二）现场考察阶段：资料审核通过后，由采购部组织评审小组（至少3人，含技术、质量人员）前往供应商生产基地进行现场考察。考察内容包括生产车间布