碳罐破损风险点整改措施20160112.xlsxVIP

碳罐破损整改项工作完成情况（2015.12.18-2015.12.28）

责任单位 工作内容

状态 碳罐破损统计表 反馈碳罐风险点整改措施表

质量部 要求完成 进货检验、线上、零公里碳罐破损 进货检验、线上、零公里碳罐破损

实际完成 基本完成，但没有填写在要求的统计表中 没提交

二工厂/仓库 要求完成 入配件库、出库上线、入成品库碳罐破损 入配件库、出库上线、如成品库碳罐破损

实际完成 基本完成，但与措施表中的描述不相符 基本完成，但没有措施

一工厂/仓库 要求完成 入配件库、出库上线、入成品库碳罐破损 入配件库、出库上线、如成品库碳罐破损

实际完成 没提交 没提交

技术中心 要求完成 碳罐及油箱种类 产品开发（产品结构FMEA分析等）

实际完成 完成 没提交

销售部同步室

（一、二厂） 要求完成 同步交付 同步交付

实际完成 没提交 没提交

生产管理部 要求完成 入成品库搬运碳罐破损

实际完成 完成