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2025年政府采购自查报告政府采购领域专项治理自查自纠工作总结

根据相关要求，我单位高度重视政府采购领域专项治理工作，成立了专项工作小组，制定了详细的自查方案，对2023年1月1日至2024年12月31日期间的政府采购项目进行了全面深入的自查自纠。现将自查自纠工作情况总结如下：

一、自查工作开展情况

（一）组织领导

为确保自查自纠工作顺利开展，我单位成立了以单位主要领导为组长，分管领导为副组长，各相关部门负责人为成员的政府采购专项治理工作领导小组。领导小组下设办公室，负责具体的组织协调和日常工作。同时，制定了详细的工作方案，明确了自查自纠的范围、内容、方法和步骤，确保自查工作有序进行。

（二）宣传动员

组织召开了政府采购专项治理工作动员大会，传达了上级有关文件精神和要求，对自查自纠工作进行了全面动员和部署。通过内部培训、宣传栏、微信群等多种形式，广泛宣传政府采购法律法规和政策，提高了全体干部职工对政府采购工作重要性的认识，增强了依法采购的意识。

（三）自查范围和内容

本次自查范围涵盖了2023年1月1日至2024年12月31日期间所有使用财政性资金进行的政府采购项目，包括货物、工程和服务采购。自查内容主要包括以下几个方面：

1.政府采购政策执行情况：检查是否严格执行政府采购法律法规和政策，是否存在规避政府采购、违规采购等问题。

2.采购计划编制情况：检查采购计划是否科学合理、是否与预算相匹配，是否存在无预算、超预算采购等问题。

3.采购方式选择情况：检查采购方式的选择是否符合规定，是否存在应采用公开招标方式而采用其他方式采购的问题。

4.采购程序执行情况：检查采购程序是否规范，是否存在擅自变更采购方式、不按规定发布采购信息、不按规定组织开标评标等问题。

5.采购合同签订和履行情况：检查采购合同的签订是否规范，是否存在合同条款与采购文件不一致、不按合同约定履行等问题。

6.采购资金支付情况：检查采购资金的支付是否符合规定，是否存在提前支付、超支付等问题。

7.质疑投诉处理情况：检查是否建立了完善的质疑投诉处理机制，是否及时、公正地处理了供应商的质疑投诉。

（四）自查方法和步骤

1.全面自查：各部门按照自查内容和要求，对本部门负责的政府采购项目进行了全面自查，填写了《政府采购项目自查表》，并提供了相关的证明材料。

2.重点抽查：在各部门全面自查的基础上，领导小组办公室对部分政府采购项目进行了重点抽查，通过查阅采购文件、合同、发票等资料，实地走访供应商等方式，对项目的采购过程进行了深入检查。

3.汇总分析：对各部门自查和重点抽查的情况进行了汇总分析，梳理出存在的问题和不足，提出了整改措施和建议。

二、自查发现的问题

（一）政府采购政策执行方面

1.部分工作人员对政府采购法律法规和政策的学习不够深入，理解不够准确，存在一些模糊认识。例如，在采购方式的选择上，对公开招标、邀请招标、竞争性谈判等方式的适用条件和程序不够熟悉，导致在实际操作中出现了一些偏差。

2.个别项目存在规避政府采购的情况。由于对政府采购范围的界定不够清晰，部分项目在实施过程中未按照规定进行政府采购，而是通过自行采购的方式进行，违反了政府采购法律法规的规定。

（二）采购计划编制方面

1.采购计划的编制不够科学合理。部分采购计划在编制时缺乏充分的调研和论证，对采购项目的需求分析不够准确，导致采购的货物或服务与实际需求存在一定差距，造成了资源的浪费。

2.采购计划与预算的衔接不够紧密。在编制采购计划时，未充分考虑预算的安排，部分采购项目超出了预算范围，给财政资金的使用带来了一定压力。

（三）采购方式选择方面

1.存在应采用公开招标方式而采用其他方式采购的情况。部分项目在符合公开招标条件的情况下，未按照规定采用公开招标方式进行采购，而是采用了竞争性谈判、单一来源采购等方式，影响了政府采购的公平性和公正性。

2.采购方式的变更不够规范。在采购过程中，由于各种原因需要变更采购方式时，未按照规定的程序进行审批，而是擅自变更采购方式，违反了政府采购的相关规定。

（四）采购程序执行方面

1.采购信息发布不够及时、全面。部分采购项目在发布采购信息时，未按照规定的时间和渠道进行发布，或者发布的信息内容不完整、不准确，影响了供应商的参与度和采购活动的透明度。

2.开标评标过程不够规范。在开标评标过程中，存在一些不规范的行为，如评标委员会成员的组成不符合规定、评标标准和方法不明确、评标过程缺乏监督等问题，影响了评标结果的公正性和客观性。

3.采购文件的编制不够严谨。部分采购文件的内容存在一些漏洞和歧义，对供应商的资格要求、技术规格、商务条款等表述不够清晰，导致供应商在投标过程中产生误解，影