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工地试验室不合格试验处理程序流程图

一、流程图核心框架（附节点说明）

flowchartTD

A[试验检测发现异常]--B{初步判定}

B--|数据/样品不符合标准规范|C[启动不合格处理流程]

B--|数据误差/样品问题|D[复检确认2次平行试验]

D--|仍不合格|C

D--|合格|E[记录异常原因闭环归档]

C--F[标识隔离与记录]

F--G[原因分析与责任追溯]

G--H{不合格类型分级}

H--|原材料/外委样品|I[清场处置监理见证]

H--|现场检测项目|J[整改返工监理旁站]

H--|混凝土构件/工程实体|K[制定整改方案报总监办审批]

I--L[拍照留底+三方签认清场记录]

J--M[整改后复检]

K--N[方案实施过程管控]

N--M

M--|合格|O[验证结果确认监理签认]

M--|不合格|J

L--O

O--P[建立台账月度报中心试验室]

P--Q[资料归档保存≥6年]

二、关键节点操作规范（对应流程图节点）

1.异常识别与初步判定（A-B-D）

触发条件：检测数据超出标准限值（如水泥强度不足）、样品异常（如钢筋锈蚀、混凝土离析）、仪器读数异常。

操作要求：检测人员立即停止试验，填写《样品异常情况记录表》，注明异常现象（如“混凝土抗压强度28天值28MPa＜设计30MPa”）。

复检规则：对数据存疑项需进行2次平行试验，由试验负责人审核复检结果，避免误判。

2.标识隔离与基础记录（F）

标识要求：不合格样品/构件粘贴红色“不合格”标签，注明编号、批次、判定日期；原材料需移入专用红色隔离区。

核心记录：同步登入《不合格试验台帐》，内容包括样品来源、检测项目、不合格指标、发现人及时间。

3.原因分析与分级处置（G-H）

不合格类型

分析维度

处置主导方

关键依据

原材料/外委样品

供应商质量/运输存储问题

施工单位+监理

材料出厂合格证、外委检测报告

现场检测项目

操作规范/设备校准/环境影响

试验员+现场监理

设备校准记录、现场环境监测数据

混凝土构件/实体

配合比/养护工艺/施工偏差

技术负责人+总监

施工日志、养护记录、设计文件

4.处置实施与过程管控（I-K-L-M-N）

原材料清场：监理全程见证，施工单位材料负责人、试验员、监理三方签认清场记录，附现场清运照片（如钢筋切割销毁、水泥封存退回）。

现场整改：如压实度不合格需重新碾压，监理旁站记录整改过程，整改后24小时内完成复检。

构件处置：混凝土试块不合格需钻芯取样验证，整改方案需经设计、建设、监理三方审批，如加固补强需留存工艺记录。

5.验证闭环与归档管理（O-Q）

验证标准：复检数据需符合GB50164等国家规范，监理工程师签署《不合格处置验证单》。

归档要求：全套资料含试验报告、异常记录、处置方案、验证结果、三方签认文件，电子版存入LIMS系统，纸质版归档保存不少于6年。

月度上报：每月5日前将《不合格试验统计月报》报送中心试验室，分析趋势并制定预防措施（如针对某批次水泥不合格暂停该供应商合作）。

三、责任主体与合规要点

核心职责分工

试验员：异常识别、初步记录、复检操作；

试验负责人：原因分析、处置方案审核；

监理工程师：过程见证、结果签认、指令下发；

技术负责人：重大问题（如结构构件不合格）审批与上报。

禁止性条款

严禁未经处置使用不合格原材料；

严禁整改无旁站、复检无记录；

严禁隐瞒不合格数据（发现漏报追责试验负责人）。