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《正版软件使用情况自检自查报告》

为全面落实《计算机软件保护条例》《信息安全技术软件资产管理要求》（GB/T39366-2020）等法律法规及标准要求，强化知识产权保护意识，规范软件使用行为，我司于2024年3月1日至3月31日开展了全范围正版软件使用情况自检自查工作。本次自查覆盖公司总部及下属5家分支机构，涉及办公、研发、生产、销售等全业务场景，重点针对操作系统、办公软件、开发工具、设计软件及行业专用软件五类核心软件的安装、授权、使用及管理情况进行核查。现将自查情况报告如下：

一、自查工作组织与实施

为确保自查工作严谨规范，公司成立了由信息管理中心牵头，法务部、财务部、各业务部门负责人组成的专项工作组。工作组制定了《正版软件自查操作手册》，明确全面覆盖、分类核查、责任到人的工作原则，通过资产台账比对+终端设备扫描+授权文件核验三维度交叉验证方式开展核查。具体实施分为三个阶段：

（1）准备阶段（3月1日-3月5日）：收集各部门现有软件资产台账，梳理2021年至今的软件采购合同、授权证书、付费凭证等文件，部署终端安全管理系统（EDR）进行软件安装信息预扫描，形成《待核查软件清单》。

（2）实施阶段（3月6日-3月25日）：工作组按部门分批次现场核查，通过登录终端设备逐一核对安装软件与台账信息，验证授权文件有效性及授权数量与安装数量的匹配性；针对服务器及研发专用设备，联合技术团队核查虚拟化环境、开发测试平台中的软件许可使用情况。

（3）整改阶段（3月26日-3月31日）：汇总问题清单，明确责任部门及整改时限，同步开展合规培训与制度宣贯。

二、软件资产基本情况

截至2024年2月末，公司注册登记的软件资产共计1276套（含服务器端及客户端），按功能分类如下：

-操作系统：Windows系列（Windows10/11专业版）583套，CentOSLinux服务器版126套，合计709套；

-办公软件：MicrosoftOffice2021（含Word、Excel、PowerPoint）321套，WPSOffice企业版112套，合计433套；

-开发工具：VisualStudio2022专业版56套，JetBrains全家桶（含IntelliJIDEA、PyCharm）38套，SQLServer2019标准版22套，合计116套；

-设计软件：AdobeCreativeCloud（含Photoshop、Illustrator）89套，AutoCAD2023专业版45套，合计134套；

-行业专用软件：ERP管理系统（SAPS/4HANA）定制授权1套（覆盖全公司用户），生产排程系统（Preactor）5套，客户关系管理系统（Salesforce）企业版10套，合计16套。

未登记的软件资产经核查为12套，主要为2023年12月新入职员工自行安装的WPSOffice个人版（3套）、研发一部因项目紧急临时安装的VisualStudioCommunity2022（5套）、市场部为制作宣传物料下载的Canva设计工具（4套）。

三、正版软件使用合规性核查结果

（一）授权匹配性核查

1.操作系统：Windows系列软件授权证书均由微软官方渠道采购，授权数量（600套）与实际安装数量（583套）匹配，未发现超授权安装情况；Linux服务器版因采用开源协议，授权文件为《GNU通用公共许可证》（GPLv3），符合合规要求。

2.办公软件：MicrosoftOffice2021授权数量（350套），实际安装321套，剩余29套未激活；WPSOffice企业版授权数量（120套），实际安装112套，剩余8套未分配，整体匹配率97.1%。

3.开发工具：VisualStudio2022专业版授权数量（60套），实际安装56套；JetBrains全家桶授权数量（40套），实际安装38套；SQLServer2019标准版授权数量（25套），实际安装22套，均未超量使用。需特别说明的是，研发一部安装的5套VisualStudioCommunity2022为微软免费版，仅适用于个人或小型团队开发（≤5人），而该部门当前项目组人数为8人，已超出免费授权范围。

4.设计软件：AdobeCreativeCloud为年度订阅授权（90套），实际安装89套，1套因员工离职未及时回收；AutoCAD2023专业版授权数量（50套），实际安装45套，剩余5套未启用。

5.行业专用软件：SAPS/4HANA为站点授权（不限用户数），当前用户数（236人）未超出合同约定上限；Preactor生产排程系统为5节点授权，实际部署5套；S