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煤矿重大安全风险管控方案措施和事故隐患排查治理落实情况检查制度
一、重大安全风险管控方案措施
（一）风险辨识评估
1.全面辨识
煤矿应每年至少组织开展一次全面的安全风险辨识评估工作。由矿长组织各分管负责人和相关业务科室、区队进行，覆盖煤矿所有生产系统、各生产环节以及周边环境等各个方面。例如，对井下开拓、掘进、回采、通风、排水、供电等系统进行详细排查，同时考虑地面工业广场、矸石山等区域的安全风险。
2.专项辨识
在以下情况时开展专项安全风险辨识评估：新水平、新采区、新工作面设计前；生产系统、生产工艺、主要设施设备、重大灾害因素等发生重大变化时；启封火区、排放瓦斯、突出矿井过构造带及石门揭煤等高危作业实施前；新技术、新材料、新工艺、新设备试验或推广应用前；发生死亡事故或涉险事故、出现重大事故隐患，或所在省份煤矿发生重特大事故后。专项辨识评估要针对特定的风险源进行深入分析，如在石门揭煤前，要重点评估煤与瓦斯突出的可能性及相关风险因素。
3.评估方法
采用科学合理的评估方法，如安全检查表法、作业条件危险性评价法（LEC法）等。安全检查表法是依据相关标准、规范和经验，编制详细的检查表，对各个检查项目进行逐一检查和评价。LEC法通过对事故发生的可能性（L）、人员暴露于危险环境中的频繁程度（E）和一旦发生事故可能造成的后果（C）三个因素进行打分，计算风险值（D=L×E×C），根据风险值大小确定风险等级。
（二）风险分级管控
1.风险分级
根据风险评估结果，将安全风险分为重大、较大、一般和低四个等级。重大安全风险是指可能导致群死群伤或造成重大经济损失的风险；较大安全风险是指可能导致多人伤亡或较大经济损失的风险；一般安全风险是指可能导致人员受伤或一定经济损失的风险；低安全风险是指可能导致轻微伤害或较小经济损失的风险。例如，煤与瓦斯突出、冲击地压等灾害属于重大安全风险。
2.管控层级
对应风险等级，实行分级管控。矿长全面负责重大安全风险的管控工作，组织制定专门的管控措施，明确责任部门和责任人，确保风险得到有效控制。分管负责人负责较大安全风险的管控，组织相关人员制定管控方案并监督实施。业务科室和区队负责一般和低安全风险的管控，落实具体的管控措施。
3.管控措施
针对不同等级的安全风险，制定相应的管控措施。对于重大安全风险，要采取技术、管理、工程、应急等综合措施进行管控。技术措施包括优化开采设计、采用先进的监测监控技术等；管理措施包括加强安全管理制度建设、强化人员培训等；工程措施如实施瓦斯抽采工程、巷道支护工程等；应急措施包括制定应急预案、开展应急演练等。对于一般和低安全风险，可以采取相对简单的管控措施，如加强现场检查、及时消除隐患等。
（三）风险公告警示
1.公告内容
在井口显著位置和存在重大安全风险区域的显著位置，公告重大安全风险的名称、主要风险因素、可能引发的事故类型、管控措施及应急措施等内容。例如，对于存在煤与瓦斯突出风险的区域，要明确标注突出危险性、防突措施及避灾路线等信息。
2.警示标识
在存在安全风险的工作场所和设备设施上设置明显的安全警示标识，标明风险等级和防范措施。如在瓦斯抽采泵站等危险区域设置“严禁烟火”“注意通风”等警示标识。
（四）风险管控效果评估
1.定期评估
每季度对重大安全风险管控措施的落实情况和管控效果进行一次评估。评估内容包括风险管控措施的执行情况、风险是否得到有效控制、是否出现新的风险等。
2.动态调整
根据评估结果，及时调整风险管控措施。如果发现管控措施执行不到位或风险有增大趋势，要及时采取改进措施；如果风险得到有效控制，可以适当优化管控措施，提高管理效率。
二、事故隐患排查治理落实情况检查制度
（一）隐患排查治理责任体系
1.矿长责任
矿长是煤矿事故隐患排查治理的第一责任人，全面负责煤矿的隐患排查治理工作。组织制定隐患排查治理制度，明确各部门和人员的隐患排查治理职责；定期组织开展全面的隐患排查工作，对重大事故隐患的治理方案进行审批，并确保治理资金的落实。
2.分管负责人责任
各分管负责人对分管范围内的事故隐患排查治理工作负责。组织分管部门和区队开展日常隐患排查，及时发现和消除隐患；对排查出的重大事故隐患，协助矿长制定治理方案，并监督治理措施的落实。
3.业务科室和区队责任
业务科室和区队负责本部门和本区域的事故隐患排查治理工作。按照规定的排查周期和内容，组织人员进行隐患排查，对排查出的隐患及时进行整改；对暂时不能整改的隐患，要采取有效的防范措施，并及时向上级报告。
4.岗位人员责任
岗位人员是事故隐患排查的直接责任人，要在作业过程中随时进行隐患排查，发现隐患及时处理或报告。例如，采煤机司机在操作过程中要注意观察设备运行情况，发现异常及时停机并报告。
（二）隐患排查
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