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2026年高端鲜花定制公司定制服务合同合规审核制度

第一章总则

第一条为规范公司定制服务合同的合规审核工作，防范合同法律风险，保障公司与客户的合法权益，确保定制服务合同条款符合《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国消费者权益保护法》《中华人民共和国个人信息保护法》等法律法规要求，结合高端鲜花定制业务中合同涉及个性化需求多、隐私条款多、交付标准细的行业特点，制定本制度。

第二条本制度所称定制服务合同，是指公司与客户就鲜花个性化定制服务签订的书面协议，包括个人高端定制合同、企业批量定制合同、隐私场景定制合同等各类鲜花定制服务协议；合规审核是指对合同条款的合法性、公平性、完整性、风险可控性进行审查，确保合同无法律漏洞、无违规条款、无权责失衡情形。

第三条合同合规审核遵循“合法合规、公平公正、风险防控、权责明确、贴合业务”的核心原则，审核过程需兼顾法律规范与高端鲜花定制业务实际，既保障公司合法权益，也维护客户的消费权益，不得设置霸王条款、无效条款。

第四条本制度适用于公司所有定制服务合同的起草、审核、修订、签订全流程，涉及法务部门、销售部门、设计部门、行政部门、财务部门等所有参与合同处理的部门及员工。

第五条公司法务部门是定制服务合同合规审核的责任主体，统筹制度制定与修订、合同审核标准制定、疑难合同审核、审核培训等工作；销售部门负责合同初稿起草及客户需求对接，行政部门负责审核后合同归档，财务部门配合审核价款支付相关条款，形成全流程合同审核管控机制。

第二章职责分工

第六条法务部门职责：制定并修订合同合规审核标准及模板，明确不同类型定制合同的必备条款及审核要点；负责所有定制服务合同的最终合规审核，出具审核意见；解答各部门合同起草中的法律问题，提供合规建议；定期开展合同审核培训，提升员工合同合规意识；建立合同审核台账，记录审核情况；梳理合同审核中发现的高频风险点，优化合同模板；对接外部法律顾问（如有），处理复杂合同的审核咨询。

第七条销售部门职责：根据客户定制需求起草合同初稿，确保初稿完整体现定制需求、交付标准、价款金额等核心内容；向客户清晰解释合同条款，收集客户对合同的修改意见；将合同初稿及客户需求说明提交法务部门审核；根据法务部门的审核意见修订合同，反馈客户确认；合同审核通过后，负责与客户完成合同签订，确保签订流程合规。

第八条设计部门职责：配合销售部门明确合同中定制鲜花的设计标准、花材规格、造型要求等条款，确保条款表述准确、可落地；审核合同中关于设计方案确认、修改次数、效果验收等条款，确保符合花艺设计行业规范；反馈设计环节可能存在的风险点，协助法务部门完善相关条款。

第九条财务部门职责：审核合同中价款金额、支付方式、支付周期、发票开具等条款，确保符合公司财务管理制度及税务相关规定；反馈价款条款中可能存在的财务风险，如回款周期过长、支付条件不明确等问题；配合法务部门完善合同价款相关的合规条款。

第十条行政部门职责：负责审核通过后合同的归档管理，建立合同档案台账，确保合同原件及电子版妥善保存；配合法务部门开展合同台账核对，定期排查归档漏洞；按规定保管合同审核记录及修订文件，确保审核过程可追溯。

第十一条公司管理层职责：审批合同审核制度及重大修订方案；审批金额较大或特殊场景的定制服务合同；保障合同审核所需的人员、经费等资源；监督合同审核制度的执行情况，协调跨部门审核中的问题。

第三章审核范围与基本要求

第十二条合同审核范围：

（一）个人高端鲜花定制合同：包括节日定制、纪念日定制、隐私场景定制等面向个人客户的合同；

（二）企业批量定制合同：包括企业商务用花、员工福利花礼、活动场景花艺等面向企业客户的合同；

（三）特殊场景定制合同：包括大型活动花艺布置、高端宴会花艺定制等涉及金额大、交付要求高的合同；

（四）补充协议：对已签订定制合同进行修改、补充的各类书面协议。

第十三条合同审核基本要求：

（一）主体合规：合同相对方身份信息真实有效，个人客户需核对身份信息（如需），企业客户需核对营业执照等资质文件；

（二）条款合法：所有条款不得违反法律法规强制性规定，不得排除客户主要权利、加重客户责任；

（三）内容完整：必备条款齐全，包括当事人信息、定制需求、交付时间/地点/标准、价款支付、验收方式、违约责任、争议解决等；

（四）权责对等：合同双方的权利义务需公平合理，违约责任设置需匹配违约情形，不得仅约定客户违约责任；

（五）隐私保护：涉及客户个人信息的条款需符合个人信息保护法要求，明确信息使用范围及保护责任；

（六）风险可控：识别并规避潜在法律风险，如交付标准模糊、回款风险、知识产权风险等。

第四章全流程审核规范

第十四条合同初稿审核：销售部门完成合同初稿后，先自行核对核心条款是否完整，确认无误后提交法务部门审核，