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信息安全管理制度模板

一、总则

（一）制定目的

为规范组织内部信息安全管理行为，保障信息资产保密性、完整性和可用性，防范信息安全风险，依据国家相关法律法规及行业标准，结合组织实际运营需求，制定本制度。本制度旨在明确信息安全责任体系、规范管理流程、强化技术防护措施，确保信息系统稳定运行及业务数据安全，支撑组织战略目标实现。

（二）制定依据

本制度以《中华人民共和国网络安全法》《中华人民共和国数据安全法》《中华人民共和国个人信息保护法》《关键信息基础设施安全保护条例》等国家法律法规为根本依据，参考《信息安全技术网络安全等级保护基本要求》（GB/T22239-2019）、《信息安全技术个人信息安全规范》（GB/T35273-2020）等国家标准，以及行业监管机构发布的相关信息安全指引，确保制度合法合规性与行业适用性。

（三）适用范围

本制度适用于组织内部所有部门、分支机构、全体员工（包括正式员工、实习生、劳务派遣人员及第三方服务人员），以及组织拥有或运营的信息系统、网络设施、数据资产、终端设备等。涉及组织对外合作中的信息安全管理要求，可参照本制度另行签订专项协议明确。

（四）基本原则

1.风险导向原则：以风险评估为基础，优先保护核心信息资产，采取与风险等级相适应的安全控制措施。

2.最小权限原则：严格控制用户访问权限，遵循“按需分配、最小够用”原则，避免权限过度授予。

3.全生命周期管理原则：对信息资产从规划、建设、运维到废弃的全过程实施安全管理。

4.持续改进原则：定期开展信息安全审计与评估，根据内外部环境变化动态优化安全管理制度与技术措施。

5.责任明确原则：建立“谁主管、谁负责，谁运营、谁负责，谁使用、谁负责”的信息安全责任机制，确保责任落实到人。

（五）管理职责

1.信息安全管理委员会：作为组织信息安全最高决策机构，负责审定信息安全战略、制度及重大事项，统筹协调跨部门资源，监督制度执行效果。

2.信息安全管理部门：作为制度执行主体，负责日常信息安全管理工作，包括风险评估、安全监测、应急响应、安全培训、制度修订等，向管理委员会汇报工作进展。

3.业务部门：负责本部门业务系统及信息资产的安全防护，落实信息安全控制措施，配合开展安全审计与事件处置，对部门内员工的安全行为进行监督管理。

4.技术部门：负责信息安全技术架构建设与运维，包括网络防护、系统加固、数据加密、访问控制等技术措施的实施，保障技术环境安全稳定运行。

5.全体员工：严格遵守本制度要求，规范自身信息安全行为，参与安全培训，及时报告安全风险及事件，承担岗位对应的信息安全责任。

二、组织架构与职责

（一）信息安全组织体系

1.领导机构设置

组织应设立信息安全领导小组，由最高管理者担任组长，分管安全工作的负责人担任副组长，成员包括各业务部门负责人、技术部门负责人及法务合规部门负责人。领导小组每季度至少召开一次专题会议，审议信息安全战略规划、重大安全事件处置方案及年度安全工作计划，确保资源投入与决策落地。

2.管理部门配置

信息安全管理部门作为常设执行机构，需配备专职安全管理人员，包括安全主管、安全工程师、安全审计员等岗位。管理部门直接向信息安全领导小组汇报工作，负责制度落地、日常监测、风险评估及应急响应等具体事务。中小型组织可由信息技术部门兼任安全管理职能，但需明确安全岗位的独立性与汇报路径。

3.部门安全小组

各业务部门应设立安全小组，由部门负责人担任组长，指定1-2名安全联络员，负责本部门信息安全措施的落实、员工安全行为监督及安全事件初步处置。安全小组每月需向信息安全管理部门提交工作报告，形成“领导小组-管理部门-部门小组”的三级管理架构。

（二）关键岗位及职责

1.信息安全负责人

信息安全负责人需具备3年以上信息安全领域管理经验，熟悉相关法律法规及行业标准。其主要职责包括：制定年度信息安全工作目标与预算；组织制定并修订信息安全管理制度；协调跨部门资源解决重大安全问题；定期向领导小组汇报安全态势；组织安全事件调查与责任认定。

2.安全工程师

安全工程师分为网络、系统、数据、应用等方向，负责具体技术防护措施的落地。网络方向需部署防火墙、入侵检测设备，定期进行漏洞扫描；系统方向负责服务器操作系统加固、补丁管理及应用安全配置；数据方向需实施数据分类分级、加密存储及脱敏处理；应用方向需参与系统开发安全评审，修复代码漏洞。

3.系统管理员

系统管理员负责信息系统的日常运维，包括账户管理、权限分配、日志审计及性能监控。需严格执行“最小权限”原则，定期核查用户权限，禁用闲置账户；系统变更前需进行安全评估，变更后及时更新安全基线；每周提交系统运行报告，发现异常立即上报。

4.数据管理员

数据管理员需掌握组织核心数据分布情况，制定数据分类分级标