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2026年高端私人影院建设公司不合格工程整改管理制度

第一章总则

第一条为规范公司高端私人影院建设项目中不合格工程的整改管理工作，及时消除工程品质隐患，保障项目交付质量符合约定标准，维护公司品牌口碑及客户合法权益，依据《建筑法》《建设工程质量管理条例》《建筑装饰装修工程质量验收标准》等相关法律法规及行业规范，结合公司高端私人影院定制建设、影音系统安装、空间装修等业务特点，制定本制度。

第二条本制度所称不合格工程，特指在私人影院项目施工、验收环节中，不符合公司品质标准、行业验收规范或合同约定要求的工程部位及相关施工内容；不合格工程整改管理涵盖问题认定、整改通知、方案制定、整改实施、验收复核、责任追究等全流程工作。

第三条本制度适用于公司品质部、工程部、设计部及各高端私人影院门店参与不合格工程整改的全体人员，外协施工单位、设备安装单位涉及不合格工程整改的，参照本制度核心要求执行。

第四条不合格工程整改遵循“及时响应、责任明确、标准统一、闭环管理”的原则，确保发现的不合格问题在规定时限内整改到位，整改责任落实到具体主体，整改效果符合品质标准，全流程形成可追溯的管理闭环。

第五条公司品质部牵头负责不合格工程的认定、整改过程监督、整改结果验收；工程部牵头负责整改方案制定、整改组织实施；设计部负责设计层面不合格问题的技术指导；外协施工单位负责具体整改施工，各主体协同完成整改工作。

第二章组织架构与职责分工

第六条品质部核心职责：

（一）制定不合格工程认定标准，明确不同类型工程问题的判定依据及整改验收标准；

（二）在项目验收、巡检过程中识别不合格工程问题，出具《不合格工程认定通知书》，明确整改要求及时限；

（三）监督整改全过程，核查整改方案的落实情况，制止违规整改、敷衍整改等行为；

（四）组织整改完成后的验收复核，出具验收结论，归档整改全流程资料。

第七条工程部核心职责：

（一）收到《不合格工程认定通知书》后，1个工作日内组织相关人员分析问题成因，制定针对性整改方案；

（二）协调外协施工单位、物料供应商等资源，落实整改所需的人员、物料、设备等保障条件；

（三）现场监督整改施工过程，记录整改进度及关键环节，确保整改工艺符合规范；

（四）整改完成后组织内部自查，自查合格后向品质部提交验收申请。

第八条设计部核心职责：

（一）针对因设计方案偏差、设计参数不合理导致的不合格工程问题，出具设计调整方案；

（二）指导工程部及外协施工单位按调整后的设计方案开展整改，确保整改结果符合设计要求；

（三）总结设计层面导致不合格工程的共性问题，优化设计标准及审核流程。

第九条外协施工单位职责：

（一）严格按照整改方案及品质标准开展整改施工，不得擅自更改整改工艺、替换整改物料；

（二）在约定时限内完成整改工作，整改过程中接受品质部、工程部的监督检查；

（三）对因施工工艺不规范、物料使用不合格等自身原因导致的不合格工程，承担相应的整改成本及违约责任。

第三章不合格工程认定标准与情形

第十条认定核心依据：

（一）国家及行业现行的建筑装饰装修、影音系统安装等相关质量验收标准；

（二）公司制定的高端私人影院项目品质管控标准；

（三）项目施工合同中约定的品质要求及设计方案中的技术参数。

第十一条主要不合格情形：

（一）影音效果类：音响声场不均匀、画面显示失真、隔声降噪效果未达设计标准、设备运行故障频发等；

（二）施工工艺类：装修饰面拼接缝隙超标、隐蔽工程施工不规范、设备安装固定不牢固、防水防潮处理不到位等；

（三）物料品质类：使用非合同约定品牌/规格的物料、物料环保指标不达标、辅材品质不符合验收要求等；

（四）安全隐患类：电路布线违规、承重结构改动不符合规范、消防设施配置不达标等；

（五）功能实用类：空间布局导致使用不便、操作面板安装位置不合理、通风系统效果不达标等。

第十二条认定流程：

（一）品质部在巡检、验收中发现疑似不合格问题，即时记录问题详情并留存现场佐证资料；

（二）1个工作日内组织工程部、设计部复核，确认是否属于不合格工程；

（三）复核确认后，当日向工程部及外协施工单位出具《不合格工程认定通知书》。

第四章整改实施流程

第十三条整改通知与交底：

（一）《不合格工程认定通知书》需明确不合格问题描述、整改达标标准、整改完成时限、责任主体等核心信息；

（二）工程部收到通知后，当日组织外协施工单位开展整改交底，明确整改要求及工艺规范。

第十四条整改方案制定：

（一）一般性不合格问题，工程部需在2个工作日内完成整改方案编制；

（二）重大不合格问题（如存在安全隐患、需大面积返工），需组织设计部、品质部共同评审整改方案，评审通过后方可实施；

（三）整改方案需明确整改工艺、物料使用、人员安排、进度计划及质量保障措施。

第十五条整改过程管控：