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2026年高端私人影院建设公司ISO9001质量管理体系运行管理制度

一、总则

（一）制定目的

为规范公司ISO9001质量管理体系全流程运行管理工作，确保体系要求有效融入高端私人影院建设项目全生命周期（立项、采购、安装、验收、售后），保障项目品质符合ISO9001标准及高端私人影院“沉浸式体验、专业级品质”的核心要求，提升客户满意度和企业质量管理水平，结合公司实际运营情况，参照ISO9001:2015《质量管理体系要求》及国家相关质量管理法规，制定本制度。

（二）适用范围

本制度适用于公司ISO9001质量管理体系的全部运行管理工作，覆盖体系文件管控、过程运行监督、内部审核、管理评审、不符合项整改、持续改进等全环节；公司各部门（质量管理部、项目部、质检部、采购部、技术部、售后部等）及全体员工，均需严格遵循本制度要求；高端私人影院建设项目从立项洽谈至售后维保的全流程质量管理行为，均需按本制度融入ISO9001体系要求。

（三）基本原则

1.顾客导向原则：体系运行以高端客户需求为核心，所有质量管理活动均围绕满足高净值客户对私人影院的品质、体验、服务要求开展，客户满意度需≥98%。

2.过程方法原则：将公司运营及项目实施拆分为立项、采购、安装、验收、售后等核心过程，按ISO9001要求明确各过程的输入、输出、责任人及考核标准，过程管控覆盖率100%。

3.持续改进原则：建立体系运行持续改进机制，通过内部审核、管理评审、客户反馈识别改进机会，每年至少完成2次体系优化，确保体系适配公司发展及高端项目需求。

4.全员参与原则：明确各岗位在体系运行中的职责，开展常态化ISO9001知识培训，确保全体员工理解并执行体系要求，员工体系认知考核通过率≥95%。

5.合规运行原则：体系运行需符合ISO9001标准要求及国家产品质量法、建筑工程质量管理条例等法规，严禁出现体系运行与实际操作“两张皮”的情况。

二、核心管理职责

（一）部门定位

质量管理部是公司ISO9001质量管理体系运行的归口管理部门，承担体系文件编制更新、内部审核组织、管理评审筹备、不符合项整改跟踪、持续改进策划的核心职能；各业务部门（项目部、采购部等）负责将体系要求融入日常工作，执行体系文件规定，反馈体系运行问题；人力资源部负责组织ISO9001知识培训，确保员工具备体系运行所需的能力；管理层负责审批体系文件、主持管理评审、保障体系运行所需资源。

（二）岗位职责划分

1.体系管理岗：负责编制、更新ISO9001体系文件（质量手册、程序文件、作业指导书），确保文件符合标准要求及公司实际；组织内部审核小组开展审核工作，整理审核报告；跟踪不符合项整改进度，验证整改效果；收集体系运行数据，为管理评审提供依据。2.部门体系对接人：各部门指定1名对接人，负责传达体系运行要求，收集本部门体系运行问题并反馈至质量管理部；组织本部门员工参与体系培训，监督本部门体系要求执行情况；配合内部审核及外部审核工作，提供相关记录资料。3.过程责任人：各核心过程（如安装过程、验收过程）指定责任人，负责按体系要求管控过程质量，记录过程运行数据，识别过程中的质量风险并及时整改。

（三）跨部门协作职责

1.质量管理部与项目部协作：质量管理部向项目部提供项目实施相关的体系作业指导书，项目部按要求记录项目过程数据；项目部发现项目实施与体系要求不符时，1个工作日内反馈至质量管理部，质量管理部2个工作日内给出整改指导意见。2.质量管理部与采购部协作：采购部按体系文件要求开展供应商选择、评估、管理工作，每月向质量管理部提交供应商管理记录；质量管理部将供应商管理纳入内部审核范围，确保采购过程符合体系要求。3.质量管理部与售后部协作：售后部按体系要求收集客户反馈，每月统计客户满意度数据并提交至质量管理部；质量管理部根据客户反馈识别体系改进点，纳入持续改进计划。

三、体系运行管理内容与标准

（一）体系文件管理标准

1.文件编制：质量手册需明确公司质量方针、质量目标及各部门质量管理职责，符合ISO9001:2015标准框架；程序文件需覆盖文件控制、记录控制、内部审核、不合格品控制等核心过程，明确过程运行流程；作业指导书需贴合高端私人影院项目实际（如设备安装作业指导书、品质验收作业指导书），具备可操作性。2.文件管控：体系文件需按“编制-审核-批准”流程发布，发布前需验证内容准确性；文件更新需经原审批人批准，更新后及时替换旧版文件，作废文件需收回并标注作废标识，文件管控差错率为0。3.文件培训：新文件发布后，质量管理部需在5个工作日内组织相关部门培训，确保员工理解文件要求，培训后需通过考核验证掌握程度。

（二）过程运行管理标准

1.立项过程：需按体系要求识别客户需求（如声学效果、设备品牌、使用场景），形