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2026年高端私人影院建设公司不合格品（设备材料）处理管理制度

第一章总则

第一条为规范公司高端私人影院不合格设备、材料的识别、上报、隔离、处置及追溯工作，杜绝不合格品流入施工环节，保障项目质量及客户权益，结合高端私人影院设备（核心影音设备、定制化硬件）、材料（施工辅材、包装材料）特性及《产品质量法》《民法典》等相关法律法规，制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有高端私人影院建设相关不合格品的全流程处理工作，覆盖采购部、仓储部、项目部、质检部、售后部等涉及设备/材料采购、验收、存储、施工的部门及岗位，全体相关人员均需严格遵守。

第三条不合格品处理遵循“及时识别、隔离管控、分级处置、溯源追责”的核心原则：及时识别指在验收、存储、施工各环节第一时间发现不合格品；隔离管控指发现不合格品后立即单独存放，防止混用；分级处置指按不合格严重程度制定差异化处理方案；溯源追责指查明不合格原因，向责任方（供应商/内部岗位）追责，降低同类问题重复发生概率。

第四条公司质检部是不合格品处理的归口管理部门，负责不合格品判定、处置方案审批、溯源分析；采购部负责与供应商对接退换货、索赔事宜；仓储部负责不合格品隔离存储；项目部负责施工环节不合格品上报及现场管控。

第五条不合格品处理效果纳入各部门及相关岗位绩效考核，不合格品识别及时率、处置完成率、溯源整改率等指标与绩效工资、评优晋升直接挂钩，确保全员重视不合格品处理工作。

第二章管理职责划分

第六条质检部负责人职责：（一）制定不合格品判定标准，明确外观缺陷、性能不达标、规格不符等不同类型不合格的判定依据；（二）统筹不合格品处理工作，审批分级处置方案，评估处置成本及质量风险；（三）每季度分析不合格品产生原因，制定针对性整改措施；（四）监督质检专员开展不合格品判定，确保判定结果准确；（五）组织跨部门复盘重大不合格品案例，推动供应商整改、内部流程优化；（六）建立不合格品档案，记录每批次不合格品的处置过程及溯源结果。

第七条质检专员职责：（一）按判定标准完成设备/材料验收，识别不合格品并出具《不合格品判定单》；（二）接到不合格品上报后，2小时内到场复核，确认不合格类型及严重程度；（三）跟踪不合格品处置全过程，记录处置进度及结果；（四）配合采购部开展供应商溯源，提供不合格品检测数据；（五）定期汇总不合格品数据，分析高频不合格类型，提出预防建议；（六）向各部门宣贯不合格品判定标准，提升全员识别能力。

第八条采购部负责人职责：（一）督促采购专员对接供应商，按合同条款处理供应商原因导致的不合格品；（二）评估不合格品退换货成本，制定索赔方案并报管理层审批；（三）将不合格品发生率纳入供应商考核，淘汰高频出现质量问题的供应商；（四）监督采购专员完成不合格品退换货流程，确保按时收回合格产品或退款；（五）根据质检部建议，调整采购验收标准，优化供应商准入要求。

第九条仓储部负责人职责：（一）监督仓管员做好不合格品隔离存储，设置专属不合格品存放区并标注清晰标识；（二）禁止不合格品出库，发现违规领用不合格品的情况立即制止并上报；（三）配合质检部、采购部完成不合格品清点、封存，提供存储相关证明；（四）处置完成后，及时清理不合格品存放区，更新仓储台账；（五）组织仓管员学习不合格品识别要点，提升入库验收时的识别能力。

第十条项目部负责人职责：（一）督促项目人员在施工环节识别不合格品，发现问题立即停工并上报；（二）审核施工现场不合格品上报信息，确保上报内容真实、完整；（三）监督项目人员做好施工现场不合格品隔离，防止混入合格产品使用；（四）配合质检部复核施工现场不合格品，提供施工使用相关信息；（五）根据不合格品处置方案，调整施工计划，避免工期延误；（六）反馈施工环节发现的不合格品类型，为采购部优化采购标准提供依据。

第三章不合格品识别与上报

第十一条识别环节及要求：（一）入库验收环节：仓管员、质检专员核对设备/材料规格、数量，检查外观完整性，核心设备需通电测试基础功能，发现异常立即暂停入库；（二）仓储存储环节：仓管员每日巡查，发现设备受潮、材料破损等问题，立即标记并上报；（三）施工领用环节：项目人员核对领用物资状态，发现不合格的当场退回仓储部；（四）施工安装环节：施工人员发现设备性能不达标、材料适配性差的，立即停工并上报项目部；（五）交付验收环节：售后人员发现设备/材料不合格的，立即上报质检部复核。

第十二条上报时限及要求：（一）一般不合格品（外观轻微缺陷、不影响核心性能）：发现后4小时内上报至质检部；（二）严重不合格品（性能不达标、规格严重不符、存在安全隐患）：发现后1小时内上报至质检部及管理层；（三）上报内容需包含不合格品名称、规格、批次、数量、发现环节、不合格表现，确保信息完整；（四）所有上报需留存书面记录，禁止