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2026年高端私人影院建设公司仓储管理制度

第一章总则

第一条为规范公司高端私人影院设备及物料仓储管理工作，保障仓储物资安全、账实相符，提升仓储周转效率，降低仓储成本，结合高端私人影院设备（影音设备、定制化硬件、辅助配件等）存储特性及《民法典》《安全生产法》等相关法律法规，制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有仓储环节的管理工作，覆盖仓储部、采购部、项目部、财务部等涉及仓储物资入库、存储、出库、盘点的部门及岗位，包括核心影音设备、辅助配件、施工耗材、包装材料等所有入库物资，全体相关人员均需严格遵守。

第三条仓储管理遵循“安全第一、账实相符、分类管理、高效周转”的核心原则：安全第一指优先保障仓储物资及仓储场所的人身、物资安全；账实相符指仓储台账与实际物资数量、状态保持一致；分类管理指按物资类型、特性划分存储区域，规范存储方式；高效周转指优化库存结构，降低积压，提升物资周转效率。

第四条公司仓储部是仓储管理的归口管理部门，负责仓储场所管理、物资出入库审核、库存盘点、安全防护；采购部负责物资入库前的信息核对，配合仓储部完成入库验收；项目部负责按需提报出库申请，核对出库物资规格数量；财务部负责仓储成本核算及库存数据核查。

第五条仓储管理效果纳入各部门及相关岗位绩效考核，账实相符率、库存周转率、物资损耗率等指标与绩效工资、评优晋升直接挂钩，确保全员重视仓储管理工作。

第二章管理职责划分

第六条仓储部负责人职责：（一）制定仓储管理细则，明确物资入库、存储、出库、盘点的操作标准及安全管理要求；（二）统筹仓储场所规划，合理划分存储区域，优化物资摆放布局；（三）监督仓管员开展日常仓储管理工作，及时整改发现的问题；（四）每季度分析库存结构，提出积压物资处理建议，降低仓储成本；（五）组织仓储安全检查，排查防火、防潮、防盗等安全隐患；（六）审批超常规出库、积压物资处置等重大仓储事项，报管理层备案。

第七条仓管员职责：（一）负责物资入库验收，核对物资名称、规格、数量、质量证明文件，确保与采购单一致；（二）按分类存储要求摆放物资，粘贴清晰标识，记录仓储台账；（三）审核出库申请，核对申请信息与物资库存，按规定流程办理出库手续；（四）每日巡查仓储场所，检查物资存储状态，及时处理受潮、破损等异常情况；（五）按要求完成库存盘点，核对账实差异，分析差异原因并整改；（六）配合采购部、项目部完成物资退换货，做好相关记录。

第八条采购部负责人职责：（一）督促采购专员及时将入库物资信息同步至仓储部，确保验收依据完整；（二）配合仓储部处理入库验收不合格的物资，协调供应商退换货；（三）根据仓储部提供的库存数据，调整采购计划，避免物资积压；（四）监督采购专员配合仓储部完成积压物资的处置，如折价退换、调拨使用等；（五）将仓储适配性纳入供应商考核，要求供应商按公司仓储要求包装物资。

第九条项目部负责人职责：（一）督促项目人员提报精准的物资出库申请，明确使用时间、规格数量，避免无效出库；（二）审核本部门出库申请，确保申请物资与施工需求匹配；（三）监督项目人员按规定领用物资，禁止多领、冒领，及时退回剩余物资；（四）配合仓储部完成项目剩余物资的入库核销，确保账实一致；（五）反馈施工现场物资使用情况，为仓储部优化存储方式提供建议。

第十条财务部负责人职责：（一）定期核查仓储台账，核对库存数据与财务账套的一致性；（二）核算仓储成本，包括场地租赁、人工、物资损耗等，提出成本优化建议；（三）审核积压物资处置的财务流程，确保处置合规、成本核算准确；（四）配合仓储部完成年度库存审计，出具库存财务分析报告；（五）将库存周转率纳入供应链成本考核，推动仓储效率提升。

第三章仓储全流程管理

第十一条入库管理要求：（一）采购物资到货后，采购专员需在24小时内通知仓储部验收，同步提供采购单、质量证明文件等验收依据；（二）仓管员核对物资名称、规格、数量、型号，检查外包装是否完好，核心影音设备需通电测试基础功能；（三）验收合格的物资，在1个工作日内完成入库登记，录入仓储台账，粘贴包含物资名称、规格、入库时间、批次的标识；（四）验收不合格的物资，立即通知采购部，单独存放并标注“待处理”，3个工作日内完成退换货流程；（五）项目剩余物资退回的，仓管员核对物资状态，完好的重新入库，破损的登记损耗并上报。

第十二条存储管理要求：（一）按物资类型划分存储区域：核心影音设备区、辅助配件区、施工耗材区、待验收区、待处理区，区域标识清晰；（二）核心影音设备需存放于干燥、防尘、防磁的区域，避免阳光直射，定期通电保养；（三）定制化硬件需单独存放，做好防护措施，避免磕碰、变形；（四）易燃易爆耗材（如电池、清洁剂）需单独存放于防火区域，配备消防器材；（五）物资摆放遵循“先进先出”原则，按入库时间排序，避免长期