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2025年个人保密工作自查报告

2025年，本人严格贯彻落实《中华人民共和国保守国家秘密法》及上级主管部门关于保密工作的决策部署，围绕岗位职责和涉密业务范围，以“全员覆盖、全程管控、全域防范”为目标，系统开展保密风险排查、制度执行检查及能力提升行动。现将全年保密工作自查情况报告如下：

一、保密工作开展情况及成效

（一）制度执行与责任落实

本年度严格执行《单位保密工作管理办法（2024修订版）》《涉密人员管理实施细则》等6项核心制度，重点落实“三级责任体系”：作为涉密岗位A类人员，本人与单位签订《保密承诺书》，明确“在岗必担责、离岗必清责”的底线要求；日常工作中严格履行“第一责任人”职责，对分管的3个业务模块、7类涉密载体（含纸质文件21份、电子文档157份、移动存储介质4个）建立“一人一档”管理台账，确保“来源可溯、流转可查、销毁可控”。全年参与保密委员会例会4次，提交风险研判报告2份，针对“远程办公数据传输”“智能设备接入管控”等新增风险点提出改进建议3条，均被纳入单位年度保密工作重点任务。

（二）日常保密管理实践

1.涉密载体全周期管控。严格执行“收、传、存、用、销”五环节流程：收文环节，对上级下发的2份机密级文件、5份秘密级文件逐份登记，同步扫描电子台账并标注“阅办时限”；传递环节，纸质文件一律通过机要通道或专人当面交接，电子文档仅通过单位内部加密传输系统（V2.0版）流转，严禁使用微信、邮件等非加密渠道；存储环节，纸质文件存放于双锁铁皮柜（密码每季度更换），电子文档存储于“涉密单机+物理隔离移动硬盘”组合设备，其中移动硬盘实行“编号-使用人-用途”绑定管理；使用环节，严格控制知悉范围，对3份需跨部门协作的机密级文件，通过“涉密协同平台”设置“限时阅读+水印追踪”功能，确保操作留痕；销毁环节，全年共销毁过期涉密文件17份、移动存储介质2个，均委托具有涉密载体销毁资质的第三方机构处理，留存销毁证明及视频记录备查。

2.信息系统与设备安全防护。本人负责的业务系统（含生产数据、客户信息等敏感数据）已完成等保三级备案，本年度配合技术部门完成3次安全加固：一是升级访问控制策略，将原有的“账号+密码”认证改为“动态令牌+生物识别（指纹）”双因素认证，全年未发生账号盗用事件；二是部署终端安全管理系统（ESM），对连接内网的23台办公电脑、5台移动终端实施“外设禁用+屏幕水印+文件外发审批”管控，拦截违规拷贝行为12次，其中4次为误操作（已完成责任人提醒教育），8次为未审批外发（均按制度扣除绩效分并通报）；三是针对AI技术应用带来的新风险，对使用ChatGPT等生成式AI工具的场景制定《AI辅助办公保密管理规定》，明确“禁止输入涉密信息、禁止训练数据含敏感内容、输出结果需人工复核”三条红线，全年开展专项检查5次，未发现违规行为。

3.保密意识与技能提升。全年主动参与各类保密培训11次（其中线上3次、线下8次），内容涵盖“数据安全法解读”“新型窃密手段防范”“涉密会议组织规范”等；完成单位组织的保密知识测试2次，成绩均为98分（满分100）；在部门内开展“保密微课堂”分享4次，结合“某单位因手机录音导致泄密”“U盘摆渡攻击案例”等真实事件，分析日常工作中易忽视的风险点（如会议期间未关闭设备蓝牙、打印涉密文件后未及时取走等），部门同事参与率100%，反馈“案例贴近实际，警示作用显著”。此外，本人坚持每日下班前检查“三铁一器”（铁门、铁窗、铁柜、报警器）状态，每周清理办公桌面无关文件，每月对涉密设备进行病毒查杀（使用国家保密局推荐的专用工具），全年未发生因管理疏忽导致的保密事件。

二、存在的问题及原因分析

（一）移动存储设备管理存在细微漏洞

自查发现，1个用于临时拷贝数据的涉密U盘（编号SM-202305）在10月12日至10月15日期间，使用记录显示“借出-归还”时间间隔为3天，但实际使用人因紧急任务提前归还后未及时更新台账，导致系统记录与实物状态存在2小时偏差。经追溯，问题根源在于“双人签收”制度执行不到位——使用人归还时仅口头告知管理员，未同步填写纸质交接单，管理员因事务繁忙未当场核验系统信息。

（二）远程办公场景下的边界防护待加强

本年度因项目需要，本人有23天使用远程办公模式（通过VPN接入内网）。11月27日，单位保密检查发现，某次远程登录时，个人笔记本电脑（非涉密设备）因安装了第三方云存储软件（未卸载），导致在传输文件时，部分临时缓存数据被同步至云端服务器（虽未涉及涉密内容，但存在潜在风险）。问题原因主要是对“非涉密设备接入内网”的风险评估不足，仅关注了VPN连接的加密性，未全面排查终端设备的第三方软件合规性。

（三）定密准确性需进一步提高

在12月的涉密文件清理中，发现2份2023