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大型商超库存管理操作流程规范

一、引言

库存管理是大型商超运营的核心环节之一，直接关系到运营效率、顾客满意度乃至整体盈利能力。为确保商品供应及时、库存结构合理、资金周转高效，减少损耗与浪费，特制定本操作流程规范。本规范旨在为商超库存管理的各个环节提供清晰、可操作的指引，适用于商超内部所有与库存相关的部门及人员。

二、商品采购与入库管理

（一）采购计划制定

1.需求分析：采购部门应根据历史销售数据、当前库存水平、市场趋势、促销计划及供应商供货周期等因素，综合分析各品类商品的需求。销售部门、营运部门应积极配合提供相关信息及市场反馈。

2.计划编制：基于需求分析，编制详细的商品采购计划，明确商品名称、规格、预估采购数量、期望到货日期、预算金额及备选供应商信息。计划需经相关负责人审批后方可执行。

3.供应商选择与订单下达：优先选择信誉良好、供货稳定、价格合理的供应商。通过比价、议价等环节后，与选定供应商签订采购合同或下达采购订单，明确交货条款、质量标准及付款条件。

（二）到货验收

1.到货通知与准备：供应商到货前应提前通知收货部门，收货部门需做好人员、场地及工具的准备。

2.数量核对：收货人员根据采购订单或送货单，对到货商品的品名、规格、数量进行逐一核对，确保与单据一致。对于整箱商品，可进行抽查，抽查比例根据商品特性及供应商信誉度确定。

3.质量检验：

*外观检查：检查商品包装是否完好无损，有无破损、污染、潮湿等情况；商品本身有无变形、锈蚀、变质等肉眼可见的质量问题。

*资质文件核查：索取并核查商品的生产日期、保质期（确保在合理售卖期内）、合格证、检验检疫证明等相关资质文件，确保商品来源合法、质量合格。

*抽样检验：对部分商品（如食品、化妆品等）可进行抽样检验，必要时送第三方机构检测。

4.验收结果处理：

*合格商品：验收合格的商品，由收货人员在送货单上签字确认，并及时办理入库手续。

*不合格商品：对于数量不符、质量不合格或证件不全的商品，应立即通知采购部门及供应商，并做好标识隔离，严禁入库。根据合同约定进行退换货或索赔处理。

（三）入库上架

1.入库信息录入：验收合格后，仓管人员需及时将商品信息（品名、规格、数量、批次、供应商、入库日期等）准确录入库存管理系统（以下简称“系统”），生成入库单。

2.储位分配：根据商品的特性（如重量、体积、保质期、周转率、是否为危险品等）及系统推荐或预设的储位规则，为商品分配合适的存储货位。力求“先进先出”（FIFO）、“重下轻上”、“大下小上”、“分区分类”存放原则的实现。

3.商品上架：

*搬运商品时应轻拿轻放，避免损坏商品及包装。

*将商品准确、整齐地摆放在指定货位，并确保商品标签朝外，易于识别和存取。

*对于需要特殊存储条件的商品（如冷藏、冷冻商品），必须严格按照其存储要求进行存放。

*上架完成后，需在系统中确认商品与货位的绑定关系。

三、库存存储与日常养护

（一）库区规划与管理

1.库区划分：根据商品类别、特性及存储要求，将仓库划分为不同区域，如食品区、非食品区、冷藏区、冷冻区、退货区、待处理区等，并设置清晰的区域标识。

2.通道畅通：保持仓库内主通道、次通道畅通无阻，无杂物堆放，确保作业安全及效率。

3.环境控制：定期检查仓库内的温湿度、通风、照明、防火、防盗等设施，确保库区环境符合商品存储要求及安全规范。

（二）商品存放规范

1.分类存放：相同或相似类别的商品集中存放，便于管理和查找。

2.货位标识：每个货位应有唯一的、清晰的标识（如货位编码），并与库存管理系统中的货位信息保持一致。

3.堆码要求：商品堆码应牢固、整齐、安全，符合“五距”（顶距、灯距、墙距、柱距、垛距）要求，避免超高、超宽堆放。

4.特殊商品管理：对于贵重商品、易损商品、危险品、临期商品等应设置专门区域或采取特殊防护措施进行管理，并重点监控。

（三）日常库存养护与盘点

1.日常巡查：仓管人员每日应对库区商品进行巡查，检查商品有无异常（如破损、泄漏、过期、虫蛀、鼠咬等），货架是否稳固，标识是否清晰。发现问题及时处理并上报。

2.定期盘点：

*日盘点：对重点商品或动销频率高的商品进行每日抽查盘点。

*周/月盘点：按计划对指定区域或类别的商品进行周期性盘点。

*年终大盘点：每年进行一次全面的库存盘点，确保账实相符。

3.盘点差异处理：盘点结束后，及时将盘点数据与系统账面数据进行核对。如发现差异，应立即组织复盘，查明原因（如记账错误、收发错误、损耗、盗窃等），并按规定流程上报处理，调整账面数据，确保账实一致。

四、库存拣货与发货管理

（一）拣货作业

1.拣货单生成：根据门店补