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XX乡卫生院不正之风和腐败专项整治自查报告

根据上级关于开展医疗卫生行业不正之风和腐败问题专项整治工作的统一部署，我院高度重视，严格对照《XX省卫生健康系统不正之风和腐败问题专项整治工作方案》《XX市基层医疗卫生机构重点领域廉政风险防控指引》等文件要求，围绕“医疗服务、药品耗材采购、财务收支管理、行业作风建设”四大核心领域，通过“全面自查+重点抽查”“内部排查+外部走访”“问题倒查+制度检视”相结合的方式，对2021年1月至2023年9月期间的业务运行、管理流程、廉洁风险点进行了全流程、全方位梳理。现将自查情况报告如下：

一、自查工作开展情况

（一）组织领导与动员部署。成立以院长为组长、分管副院长为副组长、各科室负责人及纪检专干为成员的专项整治工作领导小组，制定《XX乡卫生院不正之风和腐败问题专项整治自查工作方案》，明确“问题清单、责任清单、整改清单”三张清单，召开专题动员会3次，覆盖全体在职职工（共42人）、临聘人员（11人）及村卫生室负责人（8人），签订《廉洁从医承诺书》53份，确保全员参与、全员覆盖。

（二）自查方式与覆盖范围。采取“五查五看”工作法：一是查医疗文书，看是否存在过度检查、开大处方、分解收费等问题（抽查2023年1-9月门诊处方1200张、住院病历87份）；二是查采购台账，看药品、耗材、设备采购是否存在“应招未招”“围标串标”“违规返利”等问题（核查采购合同136份，涉及金额217万元）；三是查财务凭证，看是否存在虚报冒领、挪用资金、私设“小金库”等问题（核对2021年以来财务凭证26册，覆盖收支项目43类）；四是查制度执行，看岗位廉政风险防控机制是否健全（梳理现有制度28项，重点检查“三重一大”决策、药品验收入库、医保基金使用等关键环节）；五是查群众反馈，通过设置意见箱（收集纸质意见23条）、开展患者满意度调查（发放问卷200份，回收率98%）、走访村卫生室（访谈村医8人）等方式，广泛收集外部意见。

（三）问题线索核查与处置。对自查中发现的17条问题线索分类建立台账，其中业务不规范类9条、廉洁风险类5条、作风松散类3条，逐一明确核查责任人（院长牵头3条、分管副院长牵头8条、科室负责人牵头6条），对涉及资金的3条线索（累计金额1.2万元）委托第三方会计师事务所进行专项审计，对涉及药品采购的2条线索函询供应商4家，目前所有线索均已完成初步核查，未发现重大违纪违法问题。

二、存在的主要问题

（一）医疗服务规范性不足，群众满意度待提升。一是过度诊疗问题偶发。抽查2023年第二季度30份住院病历发现，5例慢性支气管炎患者在血常规、C反应蛋白正常情况下仍开具胸部CT检查（单例费用180元）；3例高血压患者住院期间重复检测血糖（间隔小于24小时），涉及多收费用450元。二是诊疗服务态度生硬。患者满意度调查显示，12%的受访者反映“部分医护人员解释病情缺乏耐心”，具体表现为收费窗口人员在患者询问医保报销比例时简单回应“按政策办”，未主动提供明细清单；内科诊室1名医生在门诊高峰时段催促患者“说重点”，引发2起投诉（均已现场处理并道歉）。三是村卫生室监管存在盲区。8家村卫生室中，2家存在“代开处方”现象（村医为熟人患者直接开具感冒药、降压药，未登记就诊记录），1家未按规定将过期药品（3盒藿香正气水，价值24元）上交卫生院集中销毁，而是自行处理。

（二）药品耗材采购管理存在漏洞，廉洁风险需警惕。一是采购流程执行不严。2021年12月采购的一批感冒灵颗粒（数量500盒，金额8500元）未通过省级药品集中采购平台，而是直接从本地一家未入围供应商处采购，虽经院务会讨论但未留存会议记录；2022年7月采购的医用口罩（3万只，金额1.5万元）验收单仅有库管员签字，缺少使用科室确认环节，存在“数量虚高”隐患（实际清点库存短缺2000只）。二是供应商管理不规范。现有6家药品供应商中，3家合作超过5年未重新评估资质，其中1家2023年因“销售过期药品”被市场监管部门警告（我院未及时获取相关信息）；2022年以来接收供应商提供的“学术支持”3次（均为药品推广会，费用由供应商承担），虽未发现直接利益输送，但存在“亲清不分”风险。三是高值耗材使用监管缺位。2021年至今共使用骨科外固定支具12例（每例费用480元），但未建立单独使用登记台账，仅在收费系统中记录项目名称，无法追溯具体型号、生产厂家及患者信息，存在“以次充好”潜在风险。

（三）财务收支管理不够严谨，制度执行存在短板。一是报销凭证审核不严。2022年3月一笔“设备维修费”（金额3200元）仅有收款收据，无维修合同及设备故障记录；2023年1月2笔“差旅费”（合计1800元）报销单中，出差人员为同一人但往返时间重叠（上午在XX县参会，下午在XX镇开展公卫服务），未附行程说明。二是公卫资