采购、收货、验收管理制度.docx

采购、收货、验收管理制度

一、采购管理规范

1.1采购需求管理

各部门需在每月25日前提交次月《月度采购需求计划表》，注明采购物品名称、规格型号、技术参数、数量、用途及预算金额；临时紧急采购需填写《紧急采购申请单》，经部门负责人、分管副总逐级审批后执行。需求申请需符合以下要求：

（1）技术参数应明确可量化，避免“优质”“合格”等模糊表述；

（2）预算金额需与公司年度财务预算匹配，超预算需求需额外提交《预算调整申请》并经总经理审批；

（3）通用物资（如办公耗材）需参考历史消耗数据，单次申请量不超过3个月用量；专用物资需附使用部门技术确认单。

1.2供应商管理

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