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XX公司2026年度经营业绩目标分解

为确保公司2026年度经营目标的实现，充分调动公司管理人员积极性依据《公司经营业绩考核办法》、《公司年度经营业绩目标责任书》等有关规定，结合公司经营实际，按照责、权、利对等的原则，进行公司2026年度经营业绩目标分解。

一、目标期限

期限为壹年，即从公历2026年1月1日至2026年12月31日止。

二、总体目标

年度经营指标主要包括基本指标、个性化指标、重点工作。

基本指标

1.净利润XX万元。

2.施工产值XX万元。

3.现金营业收入比率XX%。

（二）个性化指标

1.以房抵债XX万元。

2.存货周转率XX次。

3.债权清收XX万元。

（三）重点工作

1.质量管理工作：发生工程质量事故率为0，工程质量问题整改率100%。

2.农民工实名制管理：做好农民工实名制管理工作，实现登记、考勤、工资、合同、人员信息登记100%覆盖率，避免发生农民工上访事件。

3.项目管理能力提升：落实项目自营制度，实施自营项目不少于XX个，累计完成施工产值不少于XX万元，培养自营管理团队不少于X套，项目成本核算能力明显增强。

4.综合实力提升：完成机械设备购置，建立完善机械设备管理制度，并高效利用。

5.解决历史遗留问题：针对202X年以前承揽的未完工、完工未结算、结算未验收等重点、难点项目，通过逐年化解的方式卸下历史包袱，力争今年解决XX%以上，完成工程备案。

三、目标分解

（一）基本指标

净利润XX万元。

月份

一月

二月

三月

四月

五月

六月

七月

八月

九月

十月

十一月

十二月

合计

计划净利润（万元）

X

其中项目净利润XX万元（责任人：XX），自营项目净利润XX万元（责任人：XX）。

施工产值XXX万元。

月份

一月

二月

三月

四月

五月

六月

七月

八月

九月

十月

十一月

十二月

合计

计划施工产值（万元）

X

其中项目产值XX万元（责任人：XX），自营项目计划产值4000万元（责任人：XX）。

3.现金营业收入比率XX%。（责任人：XX）

（二）个性化指标

1.以房抵债XX万元。（责任人：XX）

2.存货周转率XX次。（责任人：XX）

3.债权清收XX万元。（责任人：XX、XX）

月份

一月

二月

三月

四月

五月

六月

七月

八月

九月

十月

十一月

十二月

合计

债权清收分解（万元）

X

（三）重点工作

1.质量管理工作：发生工程质量事故率为0，工程质量问题整改率100%。（责任人：XX）

2.农民工实名制管理：做好农民工实名制管理工作，实现登记、考勤、工资、合同、人员信息登记100%覆盖率，避免发生农民工上访事件。（责任人：XX）

3.项目管理能力提升：落实项目自营制度，实施自营项目不少于X个，累计完成施工产值不少于XX万元，培养自营管理团队不少于X套，项目成本核算能力明显增强。（责任人：XX）

4.综合实力提升：完成机械设备购置，建立完善机械设备管理制度，并高效利用。（责任人：XX）

5.解决历史遗留问题：针对项目债权问题由XX负责。

公司2026年度经营业绩目标分解表

内容

责任人

基本指标

净利润XX万元。

项目净利润XX万元

XX

自营项目净利润XX万元

XX

施工产值XX万元。

项目产值XX万元

XX

自营项目产值XX万元

XX

现金营业收入比率XX%。

XX

（二）

个性化指标

1.以房抵债XX万元。

XX

2.存货周转率XX次。

XX

3.债权清收XX万元。

XX、XX

（三）

重点工作

1.质量管理工作：发生工程质量事故率为0，工程质量问题整改率100%。

XX

2.农民工实名制管理：做好农民工实名制管理工作，实现登记、考勤、工资、合同、人员信息登记100%覆盖率，避免发生农民工上访事件。

XX

3.项目管理能力提升：落实项目自营制度，实施自营项目不少于X个，累计完成施工产值不少于XX万元，培养自营管理团队不少于X套，项目成本核算能力明显增强。

XX

4.综合实力提升：完成机械设备购置，建立完善机械设备管理制度，并高效利用。

XX

5.解决历史遗留问题：针对202X年以前承揽的未完工、完工未结算、结算未验收等重点、难点项目，通过逐年化解的方式卸下历史包袱，力争今年解决XX%以上，完成工程备案。

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