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数据安全管理制度

一、总则

1.目的

为加强公司数据安全管理，保护公司数据的保密性、完整性和可用性，防止数据泄露、篡改和丢失，保障公司业务的正常运行和客户的合法权益，根据国家相关法律法规和行业标准，结合公司实际情况，制定本制度。

2.适用范围

本制度适用于公司内部所有涉及数据处理活动的部门、员工以及与公司有数据交互的外部合作伙伴。本制度所指的数据包括但不限于公司的业务数据、客户信息、财务数据、技术文档、研发成果等以各种形式存在的数据。

3.数据安全管理原则

-预防为主：建立健全数据安全防护体系，从数据的产生、存储、传输、使用到销毁的全过程进行风险评估和防范，将数据安全风险降到最低。

-分级分类管理：根据数据的重要性、敏感程度和影响范围，对数据进行分级分类，并采取相应的安全管理措施。

-最小化授权：严格遵循最小化授权原则，根据员工的工作职责和业务需求，授予其完成工作所需的最小数据访问权限，避免过度授权。

-全程监控：对数据处理活动进行全程监控，及时发现和处理数据安全事件，确保数据安全管理的有效性。

-合规性：遵守国家相关法律法规和行业标准，确保公司的数据处理活动合法合规。

二、数据安全组织与职责

1.数据安全管理委员会

-组成：由公司高层管理人员、各部门负责人组成，负责领导和决策公司的数据安全管理工作。

-职责：制定公司数据安全战略和政策；审批和重大数据安全项目；协调解决数据安全管理中的重大问题；监督数据安全管理工作的执行情况。

2.数据安全管理部门

-组成：设立专门的数据安全管理部门，负责公司数据安全管理的日常工作。

-职责：制定和完善数据安全管理制度和流程；开展数据安全风险评估和审计；组织数据安全培训和宣传；处理数据安全事件；与外部监管机构和合作伙伴进行数据安全沟通与协调。

3.数据所有者

-定义：数据所有者是指对数据负有管理和保护责任的部门或个人，通常为数据产生部门的负责人。

-职责：确定数据的分级分类；制定数据的访问策略和使用规则；监督数据的使用情况；对数据的安全负责。

4.数据使用者

-定义：数据使用者是指因工作需要访问和使用数据的员工。

-职责：遵守数据安全管理制度和使用规则；保护数据的安全，不得泄露、篡改或滥用数据；及时报告数据安全问题。

三、数据分级分类管理

1.数据分级

根据数据的重要性和影响范围，将公司数据分为四个等级：

-一级数据：极其重要的数据，一旦泄露、篡改或丢失，将对公司的核心业务、声誉和客户权益造成极其严重的影响，如公司的核心技术机密、重大商业机密、客户的敏感金融信息等。

-二级数据：重要的数据，一旦泄露、篡改或丢失，将对公司的业务运营、财务状况和客户权益造成严重影响，如公司的重要业务数据、客户的基本信息等。

-三级数据：一般重要的数据，一旦泄露、篡改或丢失，将对公司的业务活动产生一定的影响，但不会造成严重后果，如公司的日常业务数据、普通员工信息等。

-四级数据：非敏感数据，可公开的数据，如公司的宣传资料、一般性的行业信息等。

2.数据分类

根据数据的业务属性和用途，将公司数据分为以下几类：

-业务数据：包括销售数据、采购数据、生产数据、库存数据等与公司业务运营相关的数据。

-客户数据：包括客户的姓名、联系方式、地址、消费记录等与客户相关的数据。

-财务数据：包括公司的财务报表、预算数据、税务数据等与财务相关的数据。

-技术数据：包括公司的研发成果、技术文档、源代码等与技术相关的数据。

-管理数据：包括公司的人力资源数据、行政办公数据、规章制度等与管理相关的数据。

3.数据分级分类标识

数据所有者应根据数据的分级分类标准，对其所管理的数据进行标识，并在数据的存储、传输和使用过程中保持标识的一致性。数据标识应采用明确、规范的方式，如在文件名、数据库表名、数据字段等位置添加分级分类标识。

四、数据访问控制

1.访问权限管理

-权限分配原则：根据员工的工作职责和业务需求，遵循最小化授权原则，授予其完成工作所需的最小数据访问权限。权限分配应经过数据所有者的审批，并记录在案。

-权限类型：包括读权限、写权限、修改权限、删除权限等。不同级别的数据应设置不同的访问权限，一级数据应严格限制访问，只有经过授权的高级管理人员和特定岗位人员才能访问。

-权限变更管理：当员工的工作职责发生变化或数据的安全级别发生调整时，应及时调整其数据访问权限。权限变更应经过审批，并记录在案。

2.身份认证与授权

-身份认证：采用多因素身份认证方式，如用户名/密码、数字证书、短信验证码等，确保用户身份的真实性和合法性。用户在访问数据时，必须进行身份认证，只有通过认证的用户才能访问相应的数据。

-授权管理：建立授权管理系统，对用户的访问权限进行集中管理和控