2026年工艺品制造公司不合格品隔离处置管理制度.docxVIP

2026年工艺品制造公司不合格品隔离处置管理制度

第一章总则

第一条为规范公司不合格品隔离处置工作，防止不合格品与合格品混放、误用，降低因不合格品流入市场或生产环节导致的质量投诉、经济损失及品牌风险，依据《中华人民共和国产品质量法》《消费品质量安全监督管理暂行办法》等相关法律法规及公司质量管理、生产运营规定，结合工艺品制造行业特点（不合格品涵盖陶瓷成品、木质半成品、贵金属配件、釉料原料等，类型多样、处置方式差异大、手工制作环节不合格品发生率高），制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有生产环节产生的不合格品（含原材料、半成品、成品）的识别、隔离、标识、评审、处置、追溯全流程管理，涉及生产部、质量部、仓储部、销售部及采购部的协同配合。

第三条不合格品隔离处置遵循“及时隔离、清晰标识、分类处置、闭环追溯”的原则，坚持隔离时效与风险等级相结合、处置方式与不合格程度相结合、责任追究与预防整改相结合，确保不合格品第一时间隔离、无混放、无违规处置、无追溯盲区情形。

第四条质量部为不合格品隔离处置归口管理部门，负责不合格品识别判定、隔离监督、处置评审、追溯管理；生产部负责生产环节不合格品的初步隔离、标识及配合处置；仓储部负责仓储环节不合格品的专区存放、防护管理；销售部负责成品出库后不合格品的召回隔离；采购部负责原材料不合格品的退换货对接；公司管理层按权限审批重大不合格品处置方案、报废损失核销。

第二章组织职责

第五条质量部职责：建立不合格品隔离处置台账，完整记录不合格品名称、规格、批次、生产/采购时间、不合格类型、识别时间、隔离责任人、判定结果、处置方式、处置时间、损失金额等信息；制定不合格品判定标准，明确外观缺陷、性能不达标、材质不符等各类不合格情形的判定依据；接到不合格品上报后，2小时内完成现场判定，出具《不合格品判定单》；监督各部门不合格品隔离、标识执行情况，每日巡检不合格品隔离区；组织相关部门召开不合格品处置评审会，确定返工、返修、报废、退换货等处置方式；跟踪不合格品处置全过程，验证处置效果；每月汇总不合格品数据，分析高频不合格原因，制定预防整改措施；将不合格品隔离处置合规性纳入各部门绩效考核；保存不合格品判定记录、处置评审文件、追溯报告等资料，保存期限不低于成品质保期后3年；定期开展不合格品识别、隔离技能培训，提升全员质量管控意识。

第六条生产部职责：生产操作人员发现不合格品后，立即停止流转，1小时内完成初步隔离，粘贴临时不合格标识；配合质量部完成不合格品判定，提供生产过程记录；按处置方案开展不合格品返工、返修工作，返工后需重新提交质量部验收；做好生产环节不合格品的防护，避免损坏、污染；记录生产环节不合格品产生原因，落实预防整改措施；将不合格品上报及时性、隔离规范性纳入操作人员绩效考核。

第七条仓储部职责：设置独立的不合格品隔离区，划分原材料、半成品、成品专区，配备防护设施（防潮、防碰撞、防混料）；接到不合格品入库通知后，2小时内完成专区存放，粘贴含批次、不合格类型的永久标识；每日检查隔离区防护状态，确保不合格品无损坏、无被盗、无混入合格品区域；按处置方案配合完成不合格品的出库退换货、报废清运；禁止无关人员进入不合格品隔离区，做好出入登记。

第八条销售部职责：接到客户不合格品反馈后，24小时内核实情况，启动召回流程的需48小时内完成召回品隔离；配合质量部分析成品不合格原因，提供客户使用反馈信息；对接客户处理不合格品退换货，跟踪召回品处置进度；将成品不合格率纳入销售人员售后服务绩效考核；记录不合格品客户反馈信息，反馈至质量部优化判定标准。

第九条采购部职责：接到原材料不合格品判定通知后，24小时内对接供应商核实情况；按处置方案督促供应商完成退换货、补货，常规原材料退换货需7个工作日内完成；将原材料不合格率纳入供应商绩效评价，作为后续合作调整依据；保存原材料采购合同、不合格品退换货记录，配合质量部完成溯源工作。

第三章隔离处置范围与标准

第十条隔离处置范围及核心要求：1.原材料类不合格品：陶瓷原料成分不符、木材含水率超标、贵金属含量不达标、釉料色差等，需2小时内完成隔离，优先采取退换货处置；2.半成品类不合格品：陶瓷坯体开裂、木质配件尺寸偏差、金属部件打磨不达标等，需1小时内完成隔离，可返工的限期返工，无法返工的报废；3.成品类不合格品：陶瓷成品釉面缺陷、工艺摆件拼接松动、定制工艺品尺寸不符等，需立即隔离，未出库的按返工/报废处置，已出库的启动召回隔离；4.高风险不合格品：存在安全隐患（如陶瓷成品易脱落部件、木质成品甲醛超标）的，需立即隔离并暂停相关批次生产/销售，优先采取报废/召回处置。

第十一条隔离处置合规标准：1.隔离标准：不合格品需在发现后最长不超过2小时完成专区隔离，隔离区需设