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2026年工艺品制造公司采购申请审批流程管理制度

第一章总则

第一条为规范本公司采购申请审批流程管理工作，确保采购申请贴合生产经营实际需求，控制采购成本，防范无计划采购、超预算采购、违规采购等问题，保障采购活动合规、高效、有序开展，结合工艺品制造行业采购特点（含特种材质定制采购、易燃易爆化学品合规采购、易碎工艺基材采购、贵金属溯源采购等场景），依据《中华人民共和国民法典》《企业内部控制基本规范》等相关法律法规及公司采购管理制度，制定本制度。

第二条本制度适用于本公司所有采购申请的提报、审核、审批全流程管理，覆盖原材料、辅料、设备、办公用品、易燃易爆化学品、贵金属原料、易碎工艺基材等各类采购品类，公司各部门提出采购申请及参与审批工作均须遵守本制度。

第三条采购申请审批遵循“按需申请、分级审批、合规高效、全程留痕”的原则，确保采购申请基于实际生产经营需求，不同金额、不同品类的采购申请按层级审批，审批流程简化高效且符合法规及公司规定，申请及审批过程所有记录可追溯、可核查。

第四条公司成立采购申请审批管理小组，由分管采购工作的公司领导任组长，采购部负责人为副组长，财务部、生产部、仓储部、法务部负责人为成员，统筹制定审批分级标准、监督审批流程执行、审核超预算采购申请、优化审批流程。采购部为采购申请审批工作的归口管理部门，具体负责接收采购申请、初审申请材料、跟踪审批进度、归档审批记录等日常工作。

第二章管控范围与核心原则

第五条采购申请审批管控范围：

（一）品类范围：贵金属原料、易燃易爆化学品、易碎工艺基材（陶瓷、玻璃）、特种定制材质、普通生产辅料、生产设备、办公设备、办公用品等所有需采购的物资；

（二）金额范围：所有金额的采购申请均纳入管控，按采购金额划分为小额、中额、大额、重大金额采购申请，执行差异化审批流程；

（三）人员范围：各部门采购申请提报人、部门审批人、采购部初审人、财务部预算审核人、公司领导终审人等所有参与申请及审批的人员。

第六条核心管控原则细化：

（一）按需申请原则：采购申请须基于生产计划、仓储库存、办公需求等实际情况提报，严禁无需求、超需求提报采购申请，提报前须核对仓储现有库存，避免重复采购；

（二）分级审批原则：小额采购申请由部门负责人及采购部审批，中额采购申请增加财务部预算审核，大额采购申请须经分管领导审批，重大金额采购申请须经总经理审批；

（三）合规高效原则：审批流程简化且无冗余节点，常规品类采购申请审批时限不超过3个工作日，特殊品类采购申请审批时限不超过5个工作日，同时确保审批过程符合法规及公司合规要求；

（四）全程留痕原则：采购申请的提报、修改、审核、审批、驳回等所有环节均须留存电子或书面记录，明确各环节经手人、处理时间、处理意见，确保审批过程可追溯。

第三章采购申请提报要求

第七条申请提报主体：

（一）生产类物资：由生产部根据生产计划及库存情况提报，其中贵金属、易燃易爆化学品、易碎工艺基材须由生产部指定专人提报；

（二）设备类物资：由使用部门（生产部、仓储部、办公部门等）提报，提报前须经设备管理部门确认设备型号、技术参数等信息；

（三）办公类物资：由行政部统一提报，提报前须收集各部门办公需求并汇总核对。

第八条申请提报内容：

（一）基础信息：明确采购物资名称、规格型号、计量单位、申请数量、预估单价、总预算金额、需求交付时间、使用部门、使用用途；

（二）特殊信息：贵金属采购申请须注明材质纯度、溯源要求，易燃易爆化学品采购申请须注明使用场景、安全存储条件，易碎工艺基材采购申请须注明规格精度、包装要求；

（三）佐证材料：超库存采购须附库存核对记录，超预算采购须附预算调整说明，特种材质采购须附技术参数确认单。

第九条提报时限要求：

（一）常规物资：须在需求使用前7个工作日提报，预留采购谈判、物流配送时间；

（二）特种材质/定制物资：须在需求使用前15个工作日提报，预留定制生产、资质审核时间；

（三）易燃易爆化学品/贵金属：须在需求使用前10个工作日提报，预留合规审核、供应商筛选时间。

第四章审批流程管理

第十条分级审批流程：

（一）小额采购申请（金额≤1万元）：提报人提交申请→部门负责人审核（确认需求真实性）→采购部初审（核对库存、筛选供应商范围）→审批通过，采购部执行采购；

（二）中额采购申请（1万元＜金额≤10万元）：提报人提交申请→部门负责人审核→采购部初审→财务部审核（核对预算、成本合理性）→审批通过，采购部执行采购；

（三）大额采购申请（10万元＜金额≤50万元）：提报人提交申请→部门负责人审核→采购部初审→财务部审核→分管领导审批（确认采购必要性）→审批通过，采购部执行采购；

（四）重大金额采购申请（金额＞50万元）：提报人提交申请→部门负责人审核→采购部初审→财务部审核→分