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2026年工艺品制造公司不合格原料处置管理制度

第一章总则

第一条为规范公司不合格原料处置管理，杜绝不合格原料流入生产环节，保障工艺品成品质量，降低原料采购损失，明确不合格原料判定、隔离、评审、处置全流程要求，依据《中华人民共和国产品质量法》《采购业务内部控制规范》等法规，结合公司工艺品生产所用原料（木材、陶瓷泥料、颜料、配件、黏合剂等）特性及采购管理实际，制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有采购入库前、仓储过程中发现的不合格原料处置工作，涉及质量管理部、采购部、仓储部、财务部及原料供应商对接等环节，是不合格原料处置的核心执行依据。

第三条不合格原料处置遵循“及时隔离、精准判定、分类处置、溯源追责、闭环管理”的基本原则，处置过程需留存完整记录，确保可追溯、可核查，同时兼顾成本控制与质量安全。

第四条公司建立不合格原料处置长效机制，将处置效率、处置合规性纳入相关部门绩效考核，定期分析不合格原料产生原因，推动供应商质量管控优化，降低不合格原料发生率。

第二章管理职责

第五条质量管理部（以下简称“质管部”）是不合格原料处置的归口管理部门，具体职责包括：制定不合格原料判定标准；开展不合格原料检测与判定；组织不合格原料处置评审；监督处置过程执行；验证处置结果；汇总不合格原料数据并分析原因；提出供应商质量整改要求。

第六条采购部职责包括：对接供应商反馈不合格原料问题；协商退换货、补货、索赔等事宜；跟踪供应商整改落实情况；更新供应商质量评级；配合质管部开展不合格原料溯源工作。

第七条仓储部职责包括：对疑似不合格原料即时隔离存放；设置不合格原料专用存放区域并标识；配合质管部取样检测；按处置决议执行退换货、销毁、降级使用等操作；记录不合格原料出入库信息；留存处置过程相关凭证。

第八条财务部职责包括：核算不合格原料处置产生的成本损失；审核供应商索赔金额；核对退换货涉及的财务往来；将不合格原料损失纳入采购成本分析。

第九条公司管理层职责包括：审批重大不合格原料处置方案（单次损失金额≥2万元）；协调跨部门处置争议；审批供应商索赔及处罚决议；保障处置工作所需资源。

第十条各部门相关岗位人员职责：配合质管部完成不合格原料取样、检测；严格执行不合格原料隔离要求；及时反馈仓储过程中发现的原料质量问题；按要求完成处置相关记录。

第三章不合格原料判定标准与范围

第十一条不合格原料判定核心标准：原料质量指标不符合公司采购合同约定标准；原料外观、规格、性能等不符合生产工艺要求；原料存在霉变、破损、过期、成分超标等质量缺陷；仓储过程中因保管不当导致性能下降无法满足生产需求；国家/行业质量标准更新后，不符合新标要求的库存原料。

第十二条按原料类型细化判定要求：

（一）木材类原料：含水率超出8%-12%标准范围、存在虫蛀/开裂/结疤超标、尺寸偏差＞2mm、纹理不符合定制工艺要求的，判定为不合格；

（二）陶瓷泥料类原料：细度未达200目标准、含水率偏差＞3%、含杂质率＞0.5%、烧制后易开裂变形的，判定为不合格；

（三）颜料类原料：色牢度未达4级标准、易褪色/结块、重金属含量超标、保质期过期的，判定为不合格；

（四）配件类原料：尺寸偏差＞1mm、表面镀层脱落、强度不达标、与成品适配性差的，判定为不合格；

（五）黏合剂类原料：粘接强度未达行业标准、固化时间偏差＞2小时、保质期过期、环保指标超标的，判定为不合格。

第十三条不合格原料判定需由质管部2名及以上质检员共同确认，出具书面判定意见，判定意见需明确不合格类型、不合格程度、影响范围及初步处置建议。

第四章不合格原料处置流程

第十四条隔离与上报：仓储部/质检员发现疑似不合格原料后，需在2小时内将原料移至不合格专用存放区，悬挂“不合格待处置”标识，并立即上报质管部；专用存放区需与合格原料区物理隔离，避免混用。

第十五条检测与判定：质管部接到上报后，需在4小时内完成取样检测，8小时内出具正式判定意见；对检测难度较大的原料，可委托第三方检测机构，检测周期不超过3个工作日，期间需做好原料封存管理。

第十六条处置评审：判定为不合格的原料，质管部需在1个工作日内组织采购部、仓储部召开处置评审会；单次损失金额≥2万元的，需邀请财务部及管理层参会；评审会需明确处置方式、责任划分、执行时限及责任人。

第十七条处置执行：按评审决议执行处置操作，不同处置方式的执行要求如下：

（一）退换货处置：采购部需在评审决议确定后2个工作日内联系供应商，明确退换货时间、补货要求，仓储部按约定时间完成原料出库及交接，留存交接凭证；

（二）销毁处置：需在评审决议确定后3个工作日内完成，销毁过程需有2名及以上工作人员现场监督，留存销毁照片、记录等凭证，确保彻底销毁不流入生产/市场环节；

（三）降级使用处置：仅限不影响核心质