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中铁十二局集团公司事故隐患排查、治理和报告制度

为有效预防生产安全事故，强化风险预控管理，全面规范事故隐患排查、治理及报告工作，切实保障从业人员生命安全与企业财产安全，依据《中华人民共和国安全生产法》《建设工程安全生产管理条例》等法律法规，结合集团公司生产经营实际，制定本制度。本制度适用于集团公司总部及所属各子分公司、工程项目部（含直管项目、区域指挥部）、专业公司等全部生产经营单位（以下统称“各单位”），涵盖铁路、公路、市政、房建、水利水电、城市轨道交通等各类工程建设领域及相关附属产业。

一、事故隐患定义与分级标准

本制度所称事故隐患，是指生产经营活动中违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度的规定，或者因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生的物的危险状态、人的不安全行为和管理上的缺陷。

事故隐患按危害程度和整改难度分为一般事故隐患和重大事故隐患：

1.一般事故隐患：指危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患。例如：作业人员未正确佩戴安全帽、临时用电线路未规范固定、小型施工机械防护装置缺失等。

2.重大事故隐患：指危害和整改难度较大，应当全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患。具体认定参照《工贸行业重大生产安全事故隐患判定标准》及建设工程领域行业规范，结合项目实际情况执行。例如：隧道工程中掌子面与二次衬砌距离超过规范要求且未采取加固措施、深基坑支护结构变形速率超过预警值且未启动应急处置、起重机械主要受力构件出现严重裂纹等。

二、管理职责划分

集团公司实行“三级管理、分级负责”的隐患排查治理责任体系，明确各层级管理职责，确保责任落实到岗、到人。

（一）集团公司总部

集团公司安全生产委员会（以下简称“安委会”）是隐患排查治理工作的最高决策机构，负责审议年度隐患排查治理工作方案，研究解决重大隐患治理中的重大问题。安全监督管理部（以下简称“安监部”）为日常管理部门，具体职责包括：

-制定、修订集团公司事故隐患排查治理制度，明确工作标准和流程；

-编制集团年度隐患排查治理工作计划，统筹部署专项排查、综合检查等工作；

-对各子分公司、重点工程项目开展季度抽查（覆盖面不低于30%），对重大隐患治理情况进行跟踪督办；

-建立集团级隐患管理台账，定期分析隐患分布规律及治理成效，形成年度报告并提交安委会审议；

-组织开展隐患排查治理专项培训，推广先进经验和技术手段。

（二）子分公司（二级单位）

子分公司安委会负责落实集团公司隐患排查治理工作要求，研究解决所属项目重大隐患治理问题。安全管理部门具体职责包括：

-制定本单位隐患排查治理实施细则，细化排查标准和频次；

-每月组织对所属项目进行全覆盖检查（偏远地区项目可结合实际调整，但季度覆盖率须达100%），重点检查重大风险源管控及隐患整改闭环情况；

-建立本单位隐患管理台账，对重大隐患实行“一患一档”管理，实时更新治理进度；

-对项目上报的重大隐患进行审核，督促制定整改方案并监督实施，必要时协调技术、资金等资源支持；

-每季度向集团公司安监部报送隐患排查治理工作总结，包括隐患数量、类型、整改率及典型案例。

（三）工程项目部（三级单位）

项目部是隐患排查治理的责任主体，项目经理为第一责任人，安全总监具体负责组织实施。具体职责包括：

-制定项目隐患排查清单，结合工程特点明确各工序、各环节的排查重点（如隧道工程重点排查超前地质预报、初期支护质量，桥梁工程重点排查支架搭设、起重吊装作业）；

-组织开展日常排查、专项排查、季节性排查等工作，建立隐患排查治理台账（含隐患描述、发现时间、责任部门、整改措施、完成时间、验收情况等信息）；

-对一般隐患立即组织整改，由现场负责人、安全员共同验收并签字确认；对重大隐患立即上报子分公司，同时制定临时管控措施（如设置警戒区域、增加监测频次、调整作业计划），确保风险可控；

-每月召开隐患分析会，总结当月隐患治理情况，分析隐患产生原因（区分管理缺陷、技术问题或操作失误），制定针对性改进措施；

-利用信息化手段（如集团隐患管理系统）实时录入隐患信息，确保整改过程可追溯、可查询。

三、隐患排查机制

各单位须建立“全员参与、全周期覆盖”的隐患排查机制，通过日常巡查、专项检查、综合督查等多种方式，全面识别各类隐患。

（一）日常排查

由一线作业人员、班组长及专职安全员负责，覆盖所有作业面和生产环节，具体要求：

-作业人员：每班作业前对本岗位设备、设施、环境及个人防护用品进行检查，发现隐患立即向班组长报告；

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