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2026年烟草制品公司供应商动态分级管理制度

第一章总则

第一条为规范本公司供应商动态分级管理工作，优化供应商资源配置，提升供应链稳定性和核心竞争力，防范供应风险，结合《中华人民共和国政府采购法》《烟草行业采购管理办法》《烟草企业供应商管理规范》等相关法律法规及本公司生产经营实际，制定本制度。

第二条本制度所称供应商动态分级管理，是指按照供应商的履约能力、产品质量、服务水平、合作合规性、成本竞争力等维度，将供应商划分为不同等级并实施差异化管控，同时根据合作情况定期调整等级的全过程管理活动，涵盖分级标准制定、等级评定、动态调整、差异化合作、淘汰清退等关键环节。

第三条本制度适用于本公司所有合作供应商的分级管理工作，包括烟叶供应商、原辅材料供应商（滤嘴棒、卷烟纸、香精香料等）、包装耗材供应商（纸箱、包装膜等）、备品备件供应商、成品配套供应商等；严禁固定等级不调整、简化评定流程、隐瞒供应商违规行为，所有分级管理行为需符合烟草行业供应商监管要求及公司供应链管控目标。

第四条供应商动态分级管理遵循“客观公正、数据支撑、动态调整、分类管控、优胜劣汰”的核心原则，做到评定标准清晰、分级结果可追溯、调整依据充分、管控措施适配，确保核心优质供应商稳定合作，低效违规供应商及时清退。

第五条公司采购管理部门为供应商动态分级管理归口部门，负责分级标准制定、等级评定组织、动态调整执行；质量检测部门负责提供供应商产品质量数据；仓储管理部门负责提供供应商履约交付数据；财务管理部门负责提供供应商结算付款、成本竞争力数据；监督审计部门负责核查分级评定合规性，查处违规评定行为。

第二章管理范围与职责划分

第六条管理范围。品类范围：烟叶供应商、原辅材料供应商、包装耗材供应商、备品备件供应商、危险化学品供应商、成品配套供应商等所有合作品类供应商；维度范围：质量维度（产品合格率、抽检达标率）、履约维度（交货及时率、订单完成率）、服务维度（响应速度、售后保障）、合规维度（资质合规性、合作无违规）、成本维度（报价合理性、成本竞争力）；管理环节：基础数据收集、等级初评、联合评审、结果公示、动态调整、差异化管控、淘汰处置。

第七条职责划分。采购管理部门：收集各部门提供的供应商基础数据，按标准开展等级初评；组织质量、仓储、财务等部门开展联合评审，确定供应商等级；每季度更新供应商等级名单，执行差异化合作措施；建立供应商分级管理台账，留存评定及调整全过程记录。质量检测部门：每月检测供应商交付产品质量，统计产品合格率、抽检达标率、质量投诉率等数据；对质量异常供应商出具整改通知，跟踪整改效果；参与供应商等级评审，提出质量维度评定意见。仓储管理部门：记录供应商交货时间、交货数量、包装完好率等履约数据，统计交货及时率、订单完成率；反馈供应商交付过程中的异常情况（如短货、包装破损等）；参与供应商等级评审，提出履约维度评定意见。财务管理部门：核算供应商产品报价与市场均价的匹配度，分析成本竞争力；记录付款结算配合度、发票合规性等数据；参与供应商等级评审，提出成本及合规维度评定意见。监督审计部门：每季度抽查不少于30%的供应商分级评定记录，核查数据真实性、评定流程合规性；查处故意抬高/降低供应商等级、隐瞒供应商违规数据等行为；建立分级管理违规举报渠道，接受内部监督。

第三章分级标准与评定方法

第八条分级标准。A级（核心供应商）：产品质量合格率≥99.5%，交货及时率≥99%，近12个月无质量投诉及违规行为；成本竞争力处于行业中上水平，售后响应时间≤2小时，能优先保障公司紧急供应需求；此类供应商占总供应商数量的20%-30%。B级（合格供应商）：产品质量合格率≥98%，交货及时率≥95%，近12个月无重大质量投诉及违规行为；成本竞争力符合行业平均水平，售后响应时间≤4小时，能按订单要求正常履约；此类供应商占总供应商数量的50%-60%。C级（观察供应商）：产品质量合格率95%-98%，或交货及时率90%-95%，或近12个月有轻微违规/质量投诉且已整改；成本竞争力略低于行业平均水平，售后响应效率待提升；此类供应商占总供应商数量的10%-20%。D级（淘汰供应商）：产品质量合格率＜95%，或交货及时率＜90%，或近12个月有重大违规/质量投诉且整改无效；或存在串通投标、提供虚假资料、恶意抬价等行为；此类供应商需启动清退流程。

第九条评定方法。数据收集：采购部门每月收集质量、仓储、财务等部门的供应商数据，包括质量检测报告、履约记录、成本分析表、合规证明等；所有数据需经提供部门签字确认，确保真实有效。联合评审：每季度末由采购部门组织质量、仓储、财务等部门召开评审会，对照分级标准逐一评定供应商等级；评审过程需留存会议记录，所有评审人员签字确认。结果确认：评审结果经采购部门负责人审核、