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2026年烟草制品公司成品不合格销毁管理制度

第一章总则

第一条为规范公司成品不合格卷烟销毁管理，杜绝不合格成品流入市场，保障消费者合法权益，降低产品质量安全风险，同时符合烟草专卖及环境保护相关法规要求，结合烟草制品行业生产、仓储、质量管控特性及公司实际，依据《中华人民共和国烟草专卖法》《烟草行业产品质量监督管理办法》《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》等法律法规，制定本制度。

第二条本制度适用于公司总部及各所属机构所有不合格成品卷烟的判定、隔离、销毁申请、销毁实施、记录归档全流程管理；涵盖质量管理部、生产部、仓储部、安全环保部、法务部、审计部等部门开展的所有成品不合格销毁相关活动。

第三条成品不合格销毁遵循“精准判定、合规隔离、安全销毁、全程可溯”的核心原则：以客观检测数据为依据精准判定不合格成品，无主观判定情况；对不合格成品即时隔离存放，杜绝混放或误流转；销毁方式符合环保及烟草专卖法规要求，无违规销毁行为；销毁全流程留存记录，确保每批次不合格成品去向可追溯。

第四条公司质量管理部为成品不合格销毁归口管理部门，负责不合格成品判定、审核销毁申请、监督销毁执行；生产部负责不合格成品的初步排查、移交隔离；仓储部负责不合格成品的隔离存放、清点保管；安全环保部负责审核销毁方式的环保合规性、监督销毁现场安全；法务部负责审核销毁流程的合规性，规避法律风险；审计部负责核查销毁记录的真实性、完整性。

第二章管理组织与职责

第五条成品不合格销毁专项小组组成：组长由公司质量管理分管领导担任，成员包括质量管理部负责人、生产部负责人、仓储部负责人、安全环保部负责人、法务部负责人、审计部负责人，确保销毁全环节管控到位。

第六条专项小组职责：审定公司成品不合格销毁细则及环保合规标准；协调解决跨部门不合格成品判定、隔离、销毁等协作问题；每季度开展销毁管理专项复盘，核查销毁合规率、记录完整率；分析年度销毁数据，优化生产环节质量管控措施；审定重大批次不合格成品销毁方案，督促相关方落实销毁要求；审核不合格成品销毁豁免申请（仅限特殊合规情形）。

第七条质量管理部职责：制定成品不合格判定标准，明确质量缺陷、包装破损等不合格类型的判定依据；对生产下线、仓储库存、市场退回的成品开展质量检测，出具不合格判定报告；接收各部门提交的销毁申请，审核不合格判定依据及销毁必要性；参与销毁方案制定，明确销毁质量验证要求；监督销毁执行过程，核实不合格成品实际销毁情况；建立销毁管理台账，记录不合格成品批次、数量、判定原因、销毁时间、销毁方式等信息；对相关人员开展销毁管理制度培训，讲解判定标准及流程要求。

第八条生产部职责：在成品下线环节开展初步质量筛查，发现不合格成品即时标识并移交仓储部隔离；配合质量管理部开展不合格成品检测，提供生产工艺、批次信息等基础数据；分析不合格成品产生原因，制定生产环节整改措施；参与销毁现场验证，确认待销毁成品为生产环节检出的不合格批次；确保生产环节无不合格成品未经判定直接流转。

第九条仓储部职责：设置专用不合格成品隔离存放区域，张贴醒目“不合格待销毁”标识；接收生产部、市场退回的不合格成品，清点数量并登记台账；按要求对隔离区域成品进行保管，每日核查存放状态，防止丢失、调换；接到销毁通知后，按批次清点待销毁成品，配合销毁执行部门完成移交；销毁完成后，及时更新库存台账，核销不合格成品数量。

第十条安全环保部职责：依据环境保护法规，审核销毁方式的合规性，禁止采用污染环境的销毁手段；制定销毁现场安全操作规范，明确防火、防爆、防泄漏等安全要求；指派专人全程监督销毁现场，确保按安全规范执行；销毁完成后，核查销毁残留物处理情况，确保符合环保要求；定期评估销毁合作机构的环保资质，确保合作方具备合法销毁资质。

第十一条法务部职责：审核销毁管理制度及销毁方案的法律合规性，规避烟草专卖、环境保护相关法律风险；参与重大批次不合格成品销毁审核，提供法律专业意见；对销毁过程中可能涉及的合规争议，出具法律处置建议；配合审计部核查销毁流程的合规性，确保无违规操作。

第十二条审计部职责：每季度抽查销毁管理台账，核查不合格成品数量、销毁记录的真实性；检查销毁申请、审核、执行全流程记录的完整性，杜绝虚假销毁；对销毁资金使用（如有）开展审计，确保资金使用合规；针对销毁管理中的违规行为，提出整改意见并跟踪整改效果。

第三章销毁范围与判定标准

第十三条销毁范围：

（一）生产环节不合格成品：生产下线检测发现感官品质、理化指标不符合行业标准的卷烟成品；包装破损、标识错误、批次混淆的卷烟成品；因生产工艺失误导致的不合格成品。

（二）仓储环节不合格成品：仓储过程中因存储环境不当导致变质、受潮、异味的卷烟成品；超过保质期且无法通过整改恢复质量的卷烟成品；库存盘点发现的破损、污染