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2026年烟草制品公司供应链协同平台管理制度

第一章总则

第一条为规范公司供应链协同平台的使用、管理、维护全流程，提升供应链各环节协同效率，保障平台数据安全与业务合规，符合《中华人民共和国数据安全法》《烟草行业供应链管理规范》《企业信息系统安全管理要求》等相关法律法规要求，结合烟草制品公司采购、仓储、物流、供应商管理的实际需求，制定本制度。

第二条本制度适用于公司供应链协同平台的所有使用、管理、维护活动，涵盖平台账户管理、数据录入、订单协同、库存共享、物流跟踪、供应商对接等全功能模块，供应链管理部、信息部、采购部、仓储部、财务部及所有平台使用人员、供应商对接人员均须遵守本制度。

第三条供应链协同平台管理遵循“安全合规、高效协同、数据保密、权责明确”的原则，做到账户有管控、操作有记录、数据有保护、流程有闭环，保障供应链业务高效运转的同时防范数据泄露、操作违规等风险。

第四条公司供应链管理部为平台管理主管部门，负责平台业务流程制定、使用规范宣贯、供应商协同管理；信息部负责平台技术维护、数据安全保障、系统故障处置；采购部负责采购订单协同、供应商信息维护；仓储部负责库存数据录入与共享；财务部负责结算数据核对；各部门指定专人作为平台管理员，负责本部门账户及操作管理。

第二章管理依据与范围

第五条核心管理依据：

（一）法规依据：严格遵循数据安全、信息系统管理相关法律法规，以及烟草行业供应链协同管理的专项要求；

（二）业务依据：以公司采购管理制度、仓储管理制度、供应商管理制度为基础，界定平台操作规范与协同流程；

（三）技术依据：以平台技术运维规范、数据加密存储标准为基础，制定平台安全管理细则。

第六条平台管理范围：

（一）账户管理：公司内部人员及合作供应商的平台账户开通、权限分配、密码管理、账户注销等；

（二）功能使用：采购订单发布与确认、库存数据查询与更新、物流轨迹跟踪、供应商绩效评价、结算数据核对等功能模块；

（三）数据管理：平台内采购数据、库存数据、物流数据、供应商信息、结算数据等所有业务数据的录入、存储、传输、销毁；

（四）运维管理：平台系统升级、漏洞修复、数据备份、故障处置、操作日志管理等技术运维工作。

第七条禁止性要求：严禁冒用他人账户登录平台；严禁泄露平台账户密码、业务数据；严禁篡改、删除平台原始操作记录；严禁违规向非授权人员开放平台权限；严禁利用平台从事与供应链业务无关的活动。

第三章平台使用管理

第八条账户管理要求：

（一）账户开通：使用人员须提交书面申请，经所在部门负责人及供应链管理部审批后，由信息部开通账户并分配对应权限；

（二）权限分配：遵循“最小权限”原则，根据岗位职责分配平台操作权限，严禁超权限分配；

（三）密码管理：账户密码须定期更换，包含字母、数字、特殊字符，严禁使用简单密码或共享密码；

（四）账户注销：人员调岗、离职或供应商合作终止的，须在24小时内注销或冻结对应账户，收回操作权限。

第九条操作规范要求：

（一）数据录入：录入平台的采购订单、库存数量、物流信息等数据须真实、准确、完整，录入错误的须及时更正并记录更正原因；

（二）流程审批：平台内审批流程须在规定时限内完成，特殊情况无法及时审批的，须提前报备并安排代审人员；

（三）异常反馈：发现平台数据异常、功能故障、操作报错等情况，须立即向本部门平台管理员及信息部反馈，不得擅自处理；

（四）日志留存：所有平台操作行为自动留存日志，包含操作人、操作时间、操作内容，日志保存期限不少于规定年限。

第十条培训考核要求：

（一）岗前培训：新入职或新授权使用平台的人员，须完成平台操作规范及数据安全培训，考核合格后方可开通账户；

（二）定期培训：每季度组织一次平台使用专项培训，涵盖新功能使用、操作风险提醒、合规要求宣贯；

（三）考核应用：将平台规范使用情况纳入岗位绩效考核，考核结果与绩效奖金挂钩。

第四章数据安全管理

第十一条数据录入规范：

（一）敏感数据脱敏：录入平台的供应商联系方式、价格信息等敏感数据须按规定脱敏处理，不得完整展示；

（二）数据校验：关键数据录入后须双人核对，确保数据无误，核对记录留存备查；

（三）禁止外传：严禁将平台内数据以截图、导出、复制等方式外传，确需导出的须经供应链管理部及信息部审批。

第十二条数据存储备份：

（一）定期备份：信息部每日对平台数据进行增量备份，每月进行全量备份，备份数据存储在安全介质中；

（二）异地存储：备份数据须进行异地存储，防止因本地故障导致数据丢失；

（三）恢复测试：每半年开展一次数据恢复测试，确保备份数据可正常恢复使用。

第十三条数据访问管控：

（一）访问记录：所有平台数据访问行为均记录日志，包含访问人、访问时间、访问数据内容；

（二）异常监控：信息部实时监控平台数据访问情况，发现高频访