2026年烟草制品公司检验报告签发审核管理制度.docxVIP

2026年烟草制品公司检验报告签发审核管理制度

第一章总则

第一条为规范本公司检验报告签发审核管理工作，确保检验报告真实、准确、完整、合规，保障产品质量检测结果的权威性和有效性，符合烟草行业质量管控标准及相关法律法规要求，结合《中华人民共和国产品质量法》《烟草行业检验检测管理规范》《实验室资质认定评审准则》等相关规定及本公司生产经营实际，制定本制度。

第二条本制度所称检验报告签发审核管理，是指对公司各类产品质量检验报告的编制、初审、复审、签发、更正、归档等全过程规范化管理活动，涵盖原辅材料检验、半成品检验、成品检验等所有类型检验报告，旨在通过分级审核、严格签发，杜绝虚假报告、数据错误、流程不合规等问题。

第三条本制度适用于本公司所有检验报告的签发审核管理工作，包括质量检测部门出具的出厂检验报告、委托检验报告、监督抽检报告等；检验报告覆盖烟叶原料、烟用辅料、卷烟成品等全品类产品；严禁未经审核签发报告、篡改检验数据、越权签发报告，所有审核签发行为需符合烟草行业检验检测监管要求及公司质量管控目标。

第四条检验报告签发审核遵循“数据真实、流程合规、分级审核、权责明确、全程可溯”的核心原则，做到检验数据有据可查、审核环节层层把关、签发权限严格管控、报告归档规范有序，以审核签发管理保障检验报告的公信力。

第五条公司质量部门为检验报告签发审核归口管理部门，负责检验报告编制规范制定、审核流程管控、签发权限管理；检验人员负责原始数据记录、检验报告初稿编制；审核人员负责报告数据准确性、格式合规性审核；签发人员负责最终审核并签发报告；监督审计部门负责核查审核签发流程的合规性，确保无违规操作。

第二章管理范围与职责划分

第六条管理范围。报告类型：原辅材料入厂检验报告、生产过程半成品检验报告、成品出厂检验报告、客户委托质量复检报告、行业监督抽检配套检验报告；覆盖环节：检验数据采集、报告初稿编制、初审、复审、签发、报告发放、报告更正、档案归档；管控内容：报告数据准确性、格式规范性、签字盖章合规性、发放范围管控、归档完整性。

第七条职责划分。检验人员：严格按行业标准及公司检测规范开展检验工作，真实、完整记录原始检测数据；在检验工作完成后1个工作日内编制检验报告初稿，确保报告内容与原始数据一致；对原始数据的真实性、报告初稿的完整性负责，配合审核人员开展核查工作；发现检测数据异常时，及时上报质量部门负责人，不得擅自修改数据。初审人员（质量检测组组长）：接收检验报告初稿后，在0.5个工作日内完成初审；重点审核检测项目是否完整、数据计算是否准确、报告格式是否符合公司规范、原始记录与报告数据是否一致；对初审发现的问题，退回检验人员限期修改，明确修改要求；留存初审记录，记录审核时间、发现的问题及整改情况。复审人员（质量部门主管）：接收初审通过的检验报告后，在0.5个工作日内完成复审；重点审核检测方法是否符合行业标准、数据异常情况是否说明原因、报告结论是否准确、适用范围是否清晰；对复审不合格的报告，退回初审人员重新核查，直至符合要求；签署复审意见，明确复审结论。签发人员（质量部门负责人）：仅对复审通过的检验报告进行最终签发，常规检验报告在0.5个工作日内完成签发，特殊/重大检验报告在1个工作日内完成签发；核查审核流程是否完整、签字是否齐全，确认无误后加盖检验报告专用章；对签发后的检验报告承担最终管理责任，严禁越权签发或委托他人代签。监督审计部门：每季度抽查不少于30%的检验报告审核签发记录，核查流程是否合规、数据是否真实；监督检验报告专用章的使用管理，确保仅用于合规签发的报告；受理检验报告审核签发相关的违规举报，核查并反馈结果；每年开展一次专项审计，提出流程优化建议。

第三章检验报告编制规范

第八条编制依据。严格参照《烟草行业产品质量检验报告格式规范》《卷烟产品质量检验方法》等行业标准；结合公司《质量检测管理制度》《检验原始记录填写规范》；依据检验过程中真实记录的原始数据，不得编造、篡改或遗漏数据。

第九条内容规范。检验报告需明确包含以下内容：报告编号（按“年份+月份+类别代码+序号”编制，唯一可追溯）、产品名称、规格型号、生产批次、检验日期、检测项目、标准要求、检测结果、检验结论、检验人员、审核人员、签发人员签字；原辅材料检验报告需额外注明供应商名称、供货批次；成品检验报告需额外注明生产日期、检验依据标准编号；报告结论需明确标注“合格”“不合格”或“符合XX标准要求”，不得使用模糊表述。

第十条格式规范。检验报告采用公司统一制定的格式模板，字体、字号、排版符合烟草行业通用要求；数据保留位数需与检测方法标准一致，数值修约符合行业规定；报告中不得出现涂改、手写增删内容，确需修改的，需重新编制报告并注明修改原因；所有签字需为手写亲笔签字，不得打印或