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信息系统管理制度

第一章总则

第一条目的与依据

为规范本单位信息系统的建设、运行、维护和管理，保障信息系统安全、稳定、高效运行，保护单位信息资产，提高工作效率和管理水平，依据国家相关法律法规及行业标准，结合本单位实际情况，特制定本制度。

第二条适用范围

本制度适用于本单位所有信息系统的规划、建设、开发、部署、运行、维护、变更、废止等全生命周期管理，以及所有涉及信息系统使用、操作和管理的部门与人员。

第三条基本原则

信息系统管理遵循以下原则：

1.统一规划，分级负责：信息系统建设应纳入单位整体发展规划，明确各级管理职责。

2.安全优先，预防为主：将信息安全置于首位，建立健全安全防护体系和应急机制。

3.规范管理，提升效能：通过标准化、流程化管理，保障系统稳定运行，提升服务质量和工作效率。

4.权责对等，追溯可查：明确用户权利与义务，确保所有操作行为均可追溯。

第二章组织与职责

第四条组织架构

单位信息化领导小组（或指定分管领导）是信息系统管理的最高决策机构，负责审定信息系统发展战略、重大项目立项及管理制度。

信息技术部门（或指定负责部门，以下简称“IT部门”）是信息系统管理的归口部门，负责制度的具体实施、技术支持和日常管理。

各业务部门是信息系统的使用部门，负责提出业务需求、配合系统建设与测试，并严格遵守本制度规定，管好本部门用户及相关数据。

第五条IT部门职责

IT部门主要履行以下职责：

1.组织制定信息系统相关的技术标准、操作规程和应急预案。

2.负责信息系统（包括硬件、软件、网络、数据）的日常运行维护和技术支持。

3.组织信息系统的建设、升级、改造和安全防护工作。

4.负责用户账号管理、权限分配及安全意识培训。

5.监督检查各部门信息系统使用和管理制度执行情况。

第六条业务部门职责

各业务部门主要履行以下职责：

1.提出本部门业务相关的信息系统需求。

2.配合IT部门进行系统测试、用户培训和推广应用。

3.负责本部门用户的日常管理，督促用户遵守信息系统使用规范。

4.负责本部门业务数据的产生、录入、审核和使用过程中的安全保密。

5.及时报告本部门发生的信息系统安全事件或故障。

第七条用户职责

所有信息系统用户应履行以下职责：

1.妥善保管个人账号和密码，对账号下的操作行为负责。

2.严格按照授权范围使用信息系统，不得越权操作或从事与工作无关的活动。

3.遵守信息系统安全管理规定，不随意安装软件，不打开来历不明的邮件附件，不访问非法网站。

4.发现系统异常或安全隐患时，立即向IT部门或本部门负责人报告。

第三章系统建设与开发管理

第八条立项与审批

信息系统的建设（包括新开发、升级改造、购置）应进行充分论证，提交立项申请，明确建设目标、主要功能、预算、进度和责任人，按单位规定的审批程序报批后实施。

第九条需求管理

业务部门应根据工作需要，提出详细、明确的系统需求。IT部门组织对需求进行分析、评审和确认，形成正式的需求规格说明书，作为系统建设的依据。需求变更应履行相应的审批程序。

第十条开发与测试

系统开发应遵循规范的开发流程和质量标准。鼓励采用成熟、安全的技术和产品。开发过程中应进行阶段性测试和评审。系统上线前必须经过全面的功能测试、性能测试和安全测试，并出具测试报告。

第十一条验收与上线

系统开发或购置完成后，由IT部门组织相关业务部门进行验收。验收合格后方可正式上线运行。上线前应制定详细的上线方案和回退预案。

第四章系统运行与维护管理

第十二条环境管理

机房（或服务器存放环境）应保持清洁、干燥、通风，具备必要的防火、防盗、防雷、防静电、温湿度控制等设施。非授权人员不得进入机房。

第十三条硬件设备管理

服务器、网络设备、存储设备等硬件资产应登记造册，明确责任人。定期进行检查、保养和维护，确保设备正常运行。硬件故障应及时记录和处理。

第十四条软件管理

操作系统、数据库管理系统、中间件及应用软件等应进行版本管理和配置管理。软件的安装、升级、补丁更新需经IT部门批准并由专业人员操作。禁止使用盗版或来源不明的软件。

第十五条数据备份与恢复

IT部门应制定数据备份策略，对重要业务数据进行定期备份。备份介质应妥善保管，并进行异地存放。定期进行备份恢复测试，确保备份数据的可用性。

第十六条运行监控与故障处理

IT部门应建立系统运行监控机制，及时发现和处理系统异常。对发生的故障，应按规定流程及时响应、排查和恢复，并记录故障处理过程。

第五章数据管理

第十七条数据分类分级

根据数据的重要性、敏感性和保密性要求，对单位数据进行分类分级管理，并采取相应的保护措施。

第十八条数据采集与录入

数据采集应遵循准确性、完整性、及时性原则