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单位采购管理制度

为规范单位采购行为，加强采购活动管理，提高资金使用效益，防范廉政风险，保障采购质量与效率，结合单位实际情况，制定本制度。本制度适用于单位使用财政资金、自有资金或其他纳入单位预算管理的资金进行的货物采购、服务采购及工程采购活动，涵盖预算内采购与预算外调剂采购，单次采购金额5000元（含）以上的采购项目均须纳入本制度管理；5000元以下的零星采购可简化流程，但须留存采购记录备查。

采购活动须遵循以下基本原则：一是依法合规，严格执行《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国招标投标法》等法律法规及上级主管部门相关规定，确保程序合法、依据充分；二是按需采购，以实际工作需求为导向，禁止超标准、超范围采购，避免重复购置与资源浪费；三是公平公正，采购过程公开透明，供应商选择、评审标准及结果公示须保障所有潜在供应商平等参与权利；四是成本效益，在满足使用需求的前提下，综合考量采购成本、使用周期、维护费用等因素，追求性价比最优化；五是全程管控，对采购需求论证、预算审核、实施执行、验收付款等全流程实施动态监督，确保各环节责任可追溯。

单位采购活动实行“决策、管理、执行、监督”分离的组织架构。单位领导班子为采购决策主体，负责审议年度采购计划、审定重大采购项目（单次采购金额50万元及以上或涉及复杂技术参数的采购项目）、审批特殊采购方式（如单一来源采购）；采购管理部门（指定为单位后勤保障部）为采购管理主体，负责制定采购管理制度、审核采购需求合理性、组织采购方式论证、监督采购流程执行、归档采购档案；使用部门为采购执行主体，负责提报采购需求、参与技术参数确认、配合实施验收；财务部门为资金管理主体，负责审核采购预算合规性、监督资金支付、开展采购项目绩效评价；纪检监察部门为监督主体，负责对采购活动的合规性、公正性进行全程监督，受理供应商及内部人员的投诉举报。

采购需求提报环节，使用部门须在拟采购时间前30个工作日（紧急采购除外）提交《采购需求申请表》，申请表应包含采购项目名称、具体用途、技术参数（须明确核心指标与非核心指标，非核心指标不得设置排他性条款）、数量、预算金额（须附市场调研依据）、拟采购时间等内容。对于技术复杂、专业性强或预算金额20万元（含）以上的采购项目，使用部门须组织技术论证，论证小组由本部门技术骨干（不少于2人）、单位内部相关领域专家（不少于1人）及外部专家（不少于1人）组成，论证内容包括需求必要性、技术参数合理性、预算科学性，形成《采购需求论证报告》，作为需求提报的必备附件。紧急采购须由使用部门提交书面说明，经分管领导审批后，可缩短提报时间但不得少于5个工作日，且紧急情形消除后须补充完善论证材料。

预算审核环节，财务部门收到《采购需求申请表》及论证报告后，须在5个工作日内完成预算审核。审核内容包括：采购项目是否列入年度预算或已履行预算调剂程序；预算金额是否与市场均价匹配（可参考政府集中采购目录、历史采购记录或第三方价格评估报告）；资金来源是否明确且具备支付能力。对超预算或无预算的采购申请，财务部门应退回并说明原因；对预算金额与市场价格偏差超过20%的，应要求使用部门重新调研并调整预算。审核通过后，《采购需求申请表》须经使用部门负责人、财务部门负责人、分管领导逐级签字确认，作为进入采购实施阶段的依据。

采购方式选择环节，采购管理部门根据预算金额、项目性质及需求特点确定采购方式。单次采购金额50万元（含）以上的货物、服务采购及100万元（含）以上的工程采购，须采用公开招标方式；20万元（含）至50万元的货物、服务采购及50万元（含）至100万元的工程采购，可采用竞争性谈判或竞争性磋商方式；5万元（含）至20万元的采购项目，可采用询价方式（至少邀请3家供应商报价）；5万元以下的采购项目，可采用直接采购方式（须选择2家及以上供应商比选并留存比价记录）。符合下列情形之一的，可采用单一来源采购方式：只能从唯一供应商处采购（须提供专利、专有技术等证明材料）；发生不可预见的紧急情况无法从其他供应商处采购（须提供紧急情况说明及分管领导审批意见）；原有采购项目需继续从原供应商处添购且添购金额不超过原合同金额10%（须提供原合同及添购必要性说明）。单一来源采购须经采购管理部门论证、分管领导审批，金额超过20万元的须提交领导班子会议审议，并在单位内部公示3个工作日。

采购实施环节，采用公开招标、竞争性谈判等方式的项目，采购管理部门须委托具备资质的代理机构（或自行组织，须配备2名及以上专业人员）编制采购文件。采购文件须明确采购需求、评审标准（货物类项目技术参数分值不低于40%，服务类项目服务方案分值不低于50%）、合同主要条款（含履约保证金比例、验收标准、违约责任等），禁止设置倾向性、歧视性条款（如指定品牌、限定供应商地域等