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安全技术措施防范制度

一、安全责任体系构建

为确保安全技术措施有效落地，建立三级责任体系：第一责任人为单位主要负责人，全面统筹安全战略规划与资源保障；第二责任人为分管安全的副职领导，负责监督制度执行与重大风险决策；第三责任人为各部门/岗位安全责任人，具体落实本业务域的安全措施。

各部门需设立兼职安全管理员（每50人配置1名，不足50人由部门负责人兼任），负责日常安全检查、隐患上报及员工安全指导。安全管理员需通过年度安全资质认证（认证内容含网络安全法、风险识别技术、应急处置流程），未通过者暂停履职资格并参加补考。

二、网络安全防护技术规范

（一）边界安全控制

网络边界部署双机热备的下一代防火墙（NGFW），启用应用层过滤、入侵防御（IPS）、恶意代码检测功能。防火墙策略按“最小授权”原则制定，每季度由网络安全组联合业务部门评审一次，新增业务系统需在上线前3个工作日提交策略申请，经安全管理员审核、分管领导批准后生效。

互联网出口部署流量清洗设备（DDoS防护），设置阈值为日常峰值流量的120%，触发后自动启用清洗策略，同步向网络安全组发送告警。边界路由器启用BGP路由过滤，仅允许白名单IP段进行路由宣告，防止路由劫持。

（二）内网访问控制

内网划分安全域（办公区、生产区、数据区、开发测试区），域间通过VLAN隔离，跨域访问需通过集中认证网关（802.1X+MAC地址绑定）。核心业务系统（如财务、客户信息系统）访问实施“双因素认证”（账号密码+动态令牌/生物识别），认证日志留存1年以上，每月由安全监督组抽查20%记录。

无线网络（WLAN）采用WPA3协议加密，SSID隐藏，仅允许注册设备接入（注册需提交设备MAC地址、使用人姓名、部门，经安全管理员审核后录入白名单）。访客网络与办公网络物理隔离，访客账号单次有效期不超过72小时，到期自动禁用。

三、系统与数据安全管理

（一）系统安全加固

服务器操作系统（Windows/Linux）需关闭非必要服务（如Telnet、FTP），默认仅开放SSH（端口22）、HTTPS（端口443）等必要端口。系统补丁遵循“分级修复”原则：高危补丁（CVSS≥7.0）需在发布后72小时内完成修复，中危补丁（4.0≤CVSS7.0）15个工作日内修复，低危补丁（CVSS4.0）纳入月度维护计划。

数据库（SQLServer/MySQL/Oracle）启用强制访问控制（MAC），按“读/写/删除”三级权限分配，DBA账号与业务账号分离，DBA账号每日登录次数限制为3次，连续3次错误登录锁定24小时。数据库审计系统实时监控增删改操作，敏感表（如用户身份证号、银行卡号）操作需触发二次确认（短信验证码+审批流程）。

（二）数据全生命周期保护

数据分类分级管理：一级数据（如核心技术文档、客户隐私信息）存储于加密存储设备（AES-256加密），访问需部门负责人+安全管理员双审批；二级数据（如普通业务报表）存储于企业级NAS，访问需部门内审批；三级数据（如公开宣传资料）存储于共享服务器，开放只读权限。

数据传输时，跨公网传输必须使用TLS1.3协议，密钥由硬件安全模块（HSM）管理，每季度轮换一次；内网传输敏感数据需通过专用加密通道（IPSecVPN），通道状态实时监控，断开超过5分钟触发告警。

（三）备份与恢复管理

关键业务系统（如OA、ERP）采用“本地+异地”双活备份策略：本地备份每日23:00执行增量备份，每周日23:00执行全量备份；异地备份通过加密专线传输至同城灾备中心，每日同步一次全量数据。备份介质（磁带/磁盘）离线存储于防火、防潮的专用柜，每月抽检5%介质进行恢复测试，测试报告由安全监督组存档。

数据恢复流程：发生数据丢失后，运维人员需在15分钟内上报安全管理员，确认故障影响范围；经分管领导批准后，使用最近一次有效备份恢复，恢复完成后验证数据完整性（校验哈希值），并记录恢复过程日志（含操作时间、恢复版本、验证结果）。

四、终端与物理环境安全

（一）终端设备管控

办公终端（台式机/笔记本）安装统一的终端安全管理系统（ESM），强制开启以下功能：

-补丁自动更新（非工作时间执行，避免影响办公）；

-杀毒软件（病毒库每日更新，每周全盘扫描一次）；

-屏幕锁（空闲5分钟自动锁定，需密码/指纹解锁）；

-USB接口管控（仅允许认证U盘读写，普通U盘只读，外接硬盘禁用）。

移动终端（手机/平板）接入内网需安装企业移动管理（EMM）客户端，启用设备定位、数据擦除（远程触发）功能，存储企业数据的设备禁止root/jailbreak，违反者停用内网访问权限。

（二）物理环境防